Аренда фед.имущества

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

Еще не понятен сч.76.14 он тоже не закрывается хотя начисление и оплата прошла.

Тоже исправим. Именно из-за этой ошибки и возникли расхождения по долгу контрагента. Завтра будет версия.

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

Устал с Вами спорить т.к.у Вас нет логики,а есть только НК.
Давайте разберем ситуацию
Договор аренды и Вы обязаны заплатить за янв.аренду-100+ндс18=118
у Вас нет денег и заплатили Вы в феврале:

Составляем декларацию по НДС за январь
Ваши действия
пукты 1.2 и 2.2 не заполняются т.к.нет оплаты (как ИФМС узнает что вы должны в бюджет 18=
Мои действия
заплняю пункты 1.2 и 2.2 (пукт 1.2 сумма налога,подлежащая уплате в бюджет за январь) а пукт 2.2 это расчет того что я должен в бюджет за январь.
В феврале оплата за январь
Заполняем декларацию
Ваши действия
Вы заполняете п.1.2 и 2.2 на сумму оплаты (а если она больше)
Мои дейтсвия
заполняю пукты 1.2 и.2.2 за февраль
списываю ндс за январь

В налоговой мне начислят ндс за январь, нени январь ,за февраль все четко и ясно.

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

Устал с Вами спорить т.к.у Вас нет логики,а есть только НК.

Позвольте поинтересоваться, Вы уплачиваете налоги на основании логики или НК. Если на основании логики, то могут быть серьезные проблемы с налоговой инспекцией, т.к. они обычно придерживаются позиции НК (особенно это касается случаев с уплатой авансов по аренде).

Что касается логики, то она понятна, но декларация по НДС в программе должна заполняться на основании нормативных актов, Инструкции ФНС по ее заполнению и положениям НК.

Устал с Вами спорить

Взаимно.

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

За выходные подумал и пришел к выводу что Ваши рассуждения верны только для метода по оплате,
а кстати где обещаная версия!

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

Новая версия на сайте.

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

Установил новую версию и возникла такая проблема:
При пересчете за один месяц осталась старая проводка 68.22 51.2 оплата ндс по аренде, есть и новая,эту проводку не как не удается убрать,если ее исключить в журнале то она все равно участвует в расчетах и списывается больше.Удалил все сф и оплаты по аренде,а проводка все равно остается.что делать.

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

Подскажите, пожалуйста, в каких расчетах участвует данная проводка после исключения. Проверили - на сальдо в банке и в оборотно-сальдовой ведомости она не влияет.

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

Данная проводка участвует в списании ндс 68.2 19.4 списывается больше чем надо в два раза т. к.проходит как бы две оплаты

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

У нас ошибка не повторяется, может не там смотрим. Опишите, пожалуйста, последовательность Ваших действий - Вы установили новую версию программы, сделали перерасчет и у Вас после этого сформировались две проводки Д.68.22 К.51?

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

Предыдущая версия у Вас была от 02.08 или от 29.08?

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

Проблема в том что в одном месяце осталась эта проводка и ее нельзя удалить и из-за нее появляется ошибка в расчетах,в предыдущих месецах все правильно.

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

В чем проблема - ясно, но чтобы ее устранить нам надо смоделировать такую же ситуацию. Попробуйте все же ответить на вопросы - последовательность Ваших действий и дата предыдущей версии. Еще лучше будет, если Вы сможете прислать базу.

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

Эта ошибка у меня образовалась 13.07.05,поставил версию от 13.07.05 там эта ошибка есть.В оплате ндс по аренды платежка не записана,а в банке и журнале она есть.

[Алексей К.]

Ответ: Аренда фед.имущества

Alex_F,
Не, не получается повторить. Либо проблема в базе, либо мы что-то не понимаем, либо еще с десяток причин, что именно там может быть...
Все будет проще, если вышлете архив.
Я, например, не совсем понимаю, что значит не получается исключить проводку. Проводка гаснет или нет?
Когда в ж\о нажимаете Править, что программа пишет?

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

Проводка гаснет и неучаствует в банке и т.д.но участвует в расчетах по аренде, оплаты как бы нет но появляется проводка по списанию ндс 68.2 19.4
В ж\о если править то появляется ошибка в программе код 11, код 12
При удалении пишет что данная проводка сформирована в книге покупок,хотя ее там нет.