Неправильно расчитывает НДС

[111111]

Возникла проблема с НДС (в версии 2006г.) все было хорошо.
Учетная политика-квартал.
НДС уплаченый нами (исх.) 97060,
уплаченый нам (вх.)117644, также в январе перечислено в бюджет 3293,
при расчете через форму выдает сумму к возврату в 110006руб.

[Алексей К.]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

НДС уплаченый нами (исх.) 97060,
уплаченый нам (вх.)117644, также в январе перечислено в бюджет 3293,

Расчет НДС в 2006 году не обязательно зависел от "оплачено нам и нами", а в 2007 году вообще от этого не зависит. Сейчас все зависит от того, сколько оприходовано и сколько НДС отгружено.
Скорее всего программа права.

[111111]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

Я с программной только знакомлюсь, поэтому может быть что-то еще делаю не так.
НДС отгружен на сумму -117644
оприходован на сумму - 97060.
при расчете через форму выдает сумму к возврату в 110006руб.

[Алексей К.]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

А какой остаток на начало этого периода?

[111111]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

Программу 2007 г. заполняла с нуля, остатков не вводила.

[Алексей К.]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

НДС отгружен на сумму -117644
оприходован на сумму - 97060.

Как Вы это определяете?

[111111]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

Я определяю из учета покупок/продаж. Даты проверила, все проставлены.
Я так делала и в 2006г.

[Елена Новикова]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

Сумму к возврату Вы где видите? Заполнение какой формы Вас не устраивает?

[111111]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

Отчетность, Начисление и уплата налогов, выбираю январь, февраль, март, Начислить за указанный месяц,
формирует платежку на сумму 110006, дата сегодняшняя, назначение платежа НДС к возврату за март 2007г.

[Алексей К.]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

Отправьте архив данных на info@buhsoft.ru с описанием вопросов, поможем разобраться.

[111111]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

Спасибо, базу отправила. И еще один вопрос. При расчете зарплаты за январь начисления верны, а февраль и март-нет. Или я где-то что-то не указываю?

[Татьяна О]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

НДС, перечисленный в январе, это долг по налогу на начало 2007 года. Его необходимо завести во Вводе остатков. По большинству операций в Учете покупок у Вас выбран вид сделки "Расходы за счет собственных средств". НДС, предъявленный поставщиками, при этом виде сделки не уменьшает сумму налога к уплате в бюджет. В форме Уплата налогов при формировании платежного поручения назначение платежа можно скорректировать самостоятельно. Когда поставите Отметку о перечислении, назначение платежа сохранится.

[Татьяна О]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

По поводу зарплаты: поставьте в Расчете зарплаты любую дату марта и сделайте Перерасчет налогов по зарплате (меню Сервис) за январь, февраль и март.

[111111]

Ответ: Неправильно расчитывает НДС

Спасибо.