Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Спасибо за доверие. Но мы не оказываем данные услуги. Если говорить о качественном, а не о поверхностном, формальном контроле, то это очень большой объем работы.
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Спасибо огромное! А все-таки если реально можно ли провести аудит по вашей программе? И сколько это стоит? Вы этим могли бы заняться? Или нет? В вашем прайсе цены на подобные услуги не нашла. Не то чтобы полный аудит, ведь первичку я не смогу предоставить,т.к. в другом городе, а хотя бы какой-то тест-контроль.Так как первый год был 2006 и сейчас все нравится, но вот делаю баланс и переживаю нет ли чего-то лишнего или наоборот.Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Да я особо и не шучу. Чтобы ответить правильно или нет, надо проводить аудит всех этих расчетов, проверять сальдо до расчетов и после них. Смотреть что получилось. Если получилось так как и требовалось, значит правильно. Как разработчики можем ответить, что неправильных действий, мешающих работе программы Вы не сделали.Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Юмор хорошая штука.Так правильно?или нет!Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Ну вот, и мы у Вас поучимся
.
Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Спасибо! Как приятно, когда доходишь до всего сам! В учете покупок где висит неоплаченная с-ф за аренду, вхожу в закладку оплата, выбираю по кредиту счет 62.2 и уже в закладке операции, в аналитике по кредиту, выбираю из выплывающего справочника того контрагента, который и оплатил мой долг на прямую, в обход моего р/счета! Правильно??? СПАСИБО!Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Какими проводками Вы планировали все это оформить без программы? Чтобы расчеты всех перед всеми закрылись.Для ООО"МК" как отразить в программе оплатуПрокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Очень хорошо! Огромное Вам спасибо! Это я и в первый раз поняла! Я теперь с позиции ООО "МК" спрашиваю.Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
А зачем Вы аренду то вводите? Вы ж не за аренду платите, а долг гасите.
1. Учет покупок/ Оплата - добавляете операцию на оплату.
2. Поле Получатель в оплате меняете на ООО "КИП"
3. У Вас формируете проводки на предоплату перед ООО "МК" (закладка Проводки).
4. Кнопка Печать - формируете платежку для ООО "КИП" (если это еще актуально)
5. После получения товаров (работ, услуг) вводите их в закладку Оприходование этого же счета-фактуры.
Ни о какой аренде вообще не упоминаете, Вас в принципе не должно интересовать за что Вы деньги перечислили, Вам главное долг погасить перед ОО "МК".
К платежному поручению для ООО "КИП" прикладываете письмо от ООО "МК".
Вот и все.Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
ООО "МК" в должниках за аренду производственного помещения перед ООО "КИП", ИП делает ООО "МК" заказ и ООО "МК" выставляет счет на предоплату, к этому счету прикладываю письмо с просьбой оплатить на р/счет ООО "КИП". Получается, что деньги прошли мимо ООО"МК", ведь ИП за продукцию оплатил не напрямую ООО"МК",а гасил за него долг - отправляя деньги на р/счет ООО "КИП". Для ООО"МК" как отразить в программе оплату в учете продаж от ИП и оплату в учете покупок (услуги по аренде) ООО"КИП"?Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Я не расшифвровал этой фразы. Кому, от кого заказ? Кто кому перед этим должен? Аренда с теми же контрагентами или нет? В общем больше вопросов...Ип оплатил заказ ООО не на его р/сч а на счет третьего лица, за аренду этого ООО по письму(так как был долг, оплачивать нужно было срочно),
Примерно понятно, но только примерно.
Если оплата идет за ООО, то в учете ООО она не отражается.
Если ООО платит третьему лицу за услугу, то в верхней таблице учета продаж должен быть тот, кто оказывает услугу, а в получателе отражается тот, кому платите (двойной щелчкок по полю).
При аналогичной ситуации при покупке, когда оплата третьему лицу производится, оформляете все это в учете покупок.
Если что-то осталось не ясным, сформулируйте более точно вопрос.Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Подскажете может, или всем некогда?Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Ип оплатил заказ ООО не на его р/сч а на счет третьего лица, за аренду этого ООО по письму(так как был долг, оплачивать нужно было срочно), так вот С ООО как быть?: В поле покупки, есть с/ф не оплаченные за аренду,а в поле продажи есть отргузка на ИП,которую оплатили на р/сч третьего лица- Аредодателя для ООО,аренда коммерческая. И ИП и ООО в моем ведении,поэтомус ИП спасибоогромное разобрались, а с ОООкак правильно в программе отразить этот механизм?Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
Вопрос не ясен. Аренда коммерческая или муниципальная? Вы арендодатель или арендатор? При чем здесь Заказчик? Какие проводки Вам нужны?Прокомментировать:
-
Ответ: погашение задолженности третьих лиц в счет предстоящих поставок
А теперь мне хотелось бы уточнить как оформить оплату аренды в программе Предприятие 2007,т.е. у ООО.и одновременно приход ден. от Заказчика, ведь через р/сч деньги не поступали.Прокомментировать:
Прокомментировать: