Добрый день. У меня УСН 2007 от 01 марта 2007. Мы получили документы за купленный товар от поставщика, нумерация которых содержит как буквенные так и цифровые символы. (ФРПН-7004). Во вкладке документы пытаюсь ввести номер входящего счета-фактуры, но ничего не получается. Буквы вообще не вводятся. Со счетом и накладной таких проблем нет, там все вводится корректно.
-
-
Ответ: Не удается ввести номер счета-фактуры
Введите этот номер в верхней таблице. Именно из нее данные переносятся в книгу.Во вкладке документы пытаюсь ввести номер входящего счета-фактуры, но ничего не получается. -
Ответ: Не удается ввести номер счета-фактуры
Но ведь в верхней таблице вводится номер платежки, она же является документом на основании которого товар можно учесть в расходы и соответственно и переносится в книгу. Если я туда забью номер с/ф это будет наверное неправильно.Комментарий
-
Ответ: Не удается ввести номер счета-фактуры
Тогда введите в документах именно номер, без буквенного обозначения. Случаи с буквами довольно сложно сочетаются с требованиями к порядку ведения счетов-фактур. По идее букв там быть не должно быть. Если сейчас поменять в программе формат поля для букв, то введенные ранее данные не сохранятся.Комментарий
Комментарий