ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

[Анастасия]

Зарплата и Кадры у Вас компании Бухсофт?

[nataleks-s]

1С Бухгалтерия Есть Зарплата и кадры

[Анастасия]

За какой год и какой программой Вы пользуетесь?

[nataleks-s]

Мне нужна форма справки 2 НДФЛ для заполнения сотруднику срочно

[Алексей К.]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

Ничего странного. НДФЛ надо считать не с начисления, а с начала года (нарастающим итогом). Поэтому Ваш расчет не соответствует требованиям НК РФ.

[viktoria_1482]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

Спасибо большое, самое обидное что мы то не ошиблись 13% от 5760 будет 748,8 если округлять то это 749, ну никак ни 748, причем в ноябре и декабре все правильно по 749, странно

[Алексей К.]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

Без долга нельзя. Иначе тестирующая программа выдаст ошибку о неверном исчислении налога. То есть корректировать Вы можете только удержанный налог, признавая тем самым ошибку, а вот править исчисленный нельзя, иначе отчет с ошибкой не примут.

[viktoria_1482]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

Нет, я оформляла выплату а потом удалила, а без долга сделать никак нельзя да?

[Алексей К.]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

Ну как я и предполагал - Вы выплату не оформили. После оформления будут данные:
К выдаче - 5012, Получено 5011, долг по зп - 1
НДФЛ-начисл 748, НДФЛ-удерж - 749, долг - 1.
Все именно так и должно быть.

[Алексей К.]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

См. персональные сообщения.

[viktoria_1482]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

Да, после расчета зарплаты и корректировки налога сумма начислено 5760, НДФЛ корректируется на 1, то есть 748+1 749, это верно, далее захожу в выплата зарплаты/лицевой счет/выплатить/выплата ранее сделанных начислений, получается в окне произведенные начисления 1. Плата по окладу Начислено 5760-НДФЛ 748= к выдаче 5012, в том же верхнем окошке
2. корректировка НДФЛ начислено -1, ндфл 0, к выдаче 5011, окно 2 выдаю оба этих начисления, получается
выдано 5759 (вместо 5760), НДФЛ 748(вместо 749) и получено 5012-1(5011 как и должно быть)., то есть он не увеличивает ндфл на единицу, а уменьшает выдано и, как следствие, получено

[Алексей К.]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

Что-то здесь не то. Посмотрите в форме Расчет зарплаты / Лицевой счет данного сотрудника / Кнопка НДФЛ. После корректировки НДФЛ у этого сотрудника должно стать - начислено = 748, удержано = 749. Верно?
Идем далее в форму Выплата зарплаты. Там сумма к выдаче должна уменьшиться на 1 рубль, а сумма удержания НДФЛ увеличиться, то есть стать 749. Верно?

[viktoria_1482]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

Да это все верно, только когда я выплачиваю эту корректировку, эта единица вычетается из "выдано"(5760-1руб.) и из "получено" (5012-1руб.), а НДФЛ остается прежним 748 (вместо 749), Подскажите пожалуйста, как быть?

[Алексей К.]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

В форме Выплата зарплаты корректировка тоже должна быть "выплачена", как и другие начисления.

[viktoria_1482]

Ответ: ПРАВКА НАЛОГА НДФЛ

Алексей, спасибо большое , действительно так было, но теперь я добавляю 1 к начисленному НДФЛ, а преходя к выплате начислений, он вычитает 1 из начисленной суммы (из оклада 5760), а к начисленному НДФЛ 1 не приплюсовывает. Таким образом получается, что к выдаче 5012, выдано 5011, начислен НДФЛ 748, удержан 749?