Нулевой отчет. Требование о пояснении.

[alex-msk]

Здравствуйте!
ООО на УСНО, льготник, в штате 2 учредителя, в неоплачиваемом отпуске. Табель заполняется. Отчет сдан, прошел проверки, но прилетело требование. Суть его:

если гр. 3 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0, то гр. 3 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
/если гр. 4 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то гр. 4 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0
/если гр. 3 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то гр. 3 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0
/если гр. 5 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то гр. 5 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0
/если гр. 2 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то гр. 2 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0
/если гр. 5 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0, то гр. 5 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
/если гр. 1 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0, то гр. 1 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
/если гр. 1 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то гр. 1 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0
/если гр. 2 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0, то гр. 2 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
/если гр. 4 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0, то гр. 4 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ

По телефону сказали, что надо оставить информацию о застрахованных только в сводном (итоговом) разделе, а в остальных убрать.
Но как-то стремно делать то, что рекомендуют по телефону.
Может просто отправить им письмо какое?
Спасибо!

[alex-msk]

Так что ответить налоговой? Срок подходит.

[yante]

Так что ответить налоговой? Срок подходит.

Так и напишите, что "мы не можем исправлять то, что вы советуете по телефону, без ссылок на другие НПА - стремно это как-то"
А можно вообще не отвечать ничего - может, это чья-то злая телефонная шутка была? Писем нет - ответа нет...

[alex-msk]

Так и напишите, что "мы не можем исправлять то, что вы советуете по телефону, без ссылок на другие НПА - стремно это как-то"
А можно вообще не отвечать ничего - может, это чья-то злая телефонная шутка была? Писем нет - ответа нет...

Письмо есть. Его текст и приведен в цитате!

После пришедшего письма я уже звонил в налоговую, и там ответили, что что-то где-то надо убрать.

[alex-msk]

Если я напишу следующее, как думаете, устроит это пояснение ФНС?

В ответ на требование о представлении пояснений от ___ № ___ сообщаю:

Графы 1, 2, 3, 4, 5 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0 в связи с тем, что у Общества есть 2 работника, они же учредители. Работники находятся в неоплачиваемом отпуске. Заработная плата и иные выплаты не начислялись и не выплачивались. Поэтому графы 1, 2, 3, 4, 5 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ равны 0 по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ.

По тем же причинам, графы 1, 2, 3, 4, 5 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0 и графы 1, 2, 3, 4, 5 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ равны 0.

[alex-msk]

ПРИКАЗ от 10.10.16 N ММВ-7-11/551@
Приложение N 2 "ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ"
Глава II. Общие требования к порядку заполнения расчета
Пункт 2.4

2.4. Раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения N 1 к разделу 1, приложение N 2 к разделу 1, раздел 3 включаются в состав представляемого в налоговые органы расчета лицами, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Как я понял, лица, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - не должны в расчет включать эти позиции. Верно?
Тогда в программу надо внести изменения, чтобы в отчет эти сведения не попадали.
Теперь я понимаю, что говорила инспектор.

Когда ожидать внесения изменений в программу?

UPD: В нашем случае, расчет, как я понимаю, должен содержать:
Титульный лист
Приложение № 6 (обоснование применения льготного тарифа)

[Иван Бобров]

Как же можно представить Приложение 6 к Разделу 1, не представив Раздела 1?
На наш взгляд, доработок здесь не требуется. Достаточно отправить пояснение.

[alex-msk]

Как же можно представить Приложение 6 к Разделу 1, не представив Раздела 1?
На наш взгляд, доработок здесь не требуется. Достаточно отправить пояснение.

То, что я написал в сообщении #5?

[Иван Бобров]

Да, этого должно хватить.

[alex-msk]

Итак. Отправил пояснение, что данные в отчете указаны правильные. Перезвонили из налоговой и сказали - оставить сведения о количестве застрахованных лиц только в подразделе 1.1 и убрать их из Подраздела 1.2 и Прил. 2. Прислать корректировку.
Что я и сделал. Теперь жду

И еще сказали, что так надо будет сделать и в полугодовом отчете (там тоже не ожидается появление платежей взносов)

[Гость]

Итак. Отправил пояснение, что данные в отчете указаны правильные. Перезвонили из налоговой и сказали - оставить сведения о количестве застрахованных лиц только в подразделе 1.1 и убрать их из Подраздела 1.2 и Прил. 2. Прислать корректировку.
Что я и сделал. Теперь жду

И еще сказали, что так надо будет сделать и в полугодовом отчете (там тоже не ожидается появление платежей взносов)

А какая инспекция эту хрень требует? Вообще по контрольным соотношениям ФНС должно быть так: если в строке 020 число лиц, которым начислены взносы > 0, то должны быть и выплаты в строке 030. Нету такого, что должны сравнивать 010 и 030. Это какая-то самодеятельность

[alex-msk]

А какая инспекция эту хрень требует? Вообще по контрольным соотношениям ФНС должно быть так: если в строке 020 число лиц, которым начислены взносы > 0, то должны быть и выплаты в строке 030. Нету такого, что должны сравнивать 010 и 030. Это какая-то самодеятельность

В Ярославле есть такая.