6-НДФЛ

[Настена К]

Здравствуйте! Программа УСНО 2017г. версия от 26.04.2017г. зарегистрирована.
Скажите пожалуйста, почему идет нестыковка по начисленному НДФЛ в отчете 6-НДФЛ и в расчете зарплаты (вкладка расчет зарплаты) и платежи (вкладка платежи).

Месяц, начислено, НДФЛ как считает программа, НДФЛ на
калькуляторе
январь 415 333,68 / 53 999,00 / 53 993,00
февраль 335 235,60 / 43 578,00 / 43 581,00
март 365 437,20 / 47 499,00 / 47 507,00
Итого 1 116 006,48 / 145 076,00 / 145 081,00
В раздел 1
6-НДФЛ
встала
сумма аренды
т/с за декабрь
2016 12 000,00 / 1560,00 / 1560,00
Всего 1 128 006,48 / 146 636,00 / 146 641,00

И получается, что в расчете 6-НДФЛ верно по строке 040, а при расчете зарплаты нет. Разница получается в 5,00 рублей. Это конечно же копейки, но получается недоплата в бюджет по итогом сдачи отчета 6-НДФЛ, так как уплату налогов производим из расчета, который формирует программа. В ручную я раньше не проверяла суммы исчисленного налога, а когда увидела разницу, стала пересчитывать. Такие же ситуации с копейками и в других отчетах как с РСВ, 4-ФСС. Копейки постоянно приходится править.
Во вложении скрин.

Так же сегодня выгружала отчеты РСВ, при отправке выдало сообщение по ТКС, что не соответствует ФИО или тип. Пришлось редактировать в ручную т.к. в файл и при распечатке ПДФ не проставляется ФИО (где должна быть подпись). В Excel проставляется ФИО, но опять же если меняешь дату в отчете (дата заполнения): например 28.04.2017 на 27.04.2017 при выводе на печать все равно стоит 28.04.2017. И в Excel раздел 3.2. не заполняется по сотрудникам. В Excel при распечатке много пустых (чистых) листов распечатывается.

[Оксана78]

Здравствуйте. Надо смотреть Вашу базу. Я, если честно, не поняла в чем вопрос по 6-НДФЛ и форме налоги, в скрине не ясно. Напишите вопрос на info@buhsoft.ru.
ФИО руководителя добавляется в программе в справочнике Сведений об организации на вкладке Ответственные лица и тогда оно будет во всех отчетах автоматически проставляться.

[Настена К]

6-НДФЛ

В скрине я показала, что в 6-НДФЛ налог по строке 040 считает верно с общей суммы, как и на калькуляторе. А из расчета зарплаты во вкладку платежи попадает исчисленный налог на 5 рублей меньше. Не совпадают цифры по месяцам. Почему?

В РСВ заполнена ФИО, но почему то в ПДФ не проставляется

[Ирина55]

А у вас один человек? Если не один, то крайне редко сумма налога, исчисленного по каждому человеку (округленного до рублей), будет равна сумме, исчисленной от общей базы по налогу. Для этого в Разделе 1 правилами проверки предусмотрены значительные отклонения от расчетной суммы
1р*строка 60 (кол-во физлиц)*кол-во строк 100 (дат выплаты)
Там должна стоять сумма налога, исчисленная по каждому физлицу, а не от общей базы

[Настена К]

6-НДФЛ

Нет, у меня не один человек (28) При этом за январь 2017г. начислено 23004,80, из них 5000,00 аванс, НДФЛ начислен 2341,00 В марте 2017 начислена такая же сумма 23004,80, НДФЛ начислен 2340,00. И так по всем сотрудникам. Январь начислено 41009,60, из них аванс 5000,00, НДФЛ начислен 4681,00. Март 2017г. одному сотруднику 41009,60, НДФЛ начислен 4682,00 , другому сотруднику 41009,60, НДФЛ начислен 4681,00 Почему программа так считает? Скрин прилагаю.

[Оксана78]

НДФЛ считается не просто помесячно, а нарастающим итогом с начала года и за весь период, потом из общей суммы вычитается сумма уже удержанного налога и получается сумма к удержанию за месяц. Поэтому такие разницы в 1 руб. возможны.

[Настена К]

6-НДФЛ

Скажите, а теперь нужно в 6-НДФЛ поменять сумму в строке 040 - 146 641,00 на сумму 146 636,00 как посчитала программа во вкладке уплата?

[Оксана78]

По РСВ по ФИО, поскольку формат PDF - это отображение файла xml, а по формату ФИО заполняется если налогоплательщик - юр.лицо. У ИП ФИО по формату файла не заполняется. Поэтому руками тоже не надо заполнять
в ссылке можно посмотреть
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...2f92d18680.png

[psg-med]

Поддерживаю. При выгрузке в Excel не заполняется раздел 3.2 по сотрудникам (без начислений и удержаний)

[Настена К]

6-НДФЛ

По РСВ я поняла. Спасибо. Просто в Экстерне вчера выдало ошибку при проверке. Поправила. Ошибка исчезла

[Оксана78]

Вообще не совсем это верно сверять НДФЛ из формы Платежи и 6-НДФЛ. Там разные условия заполнения. Правильнее сверять с формой Выплата зарплаты. Опять же какие были выплаты - по зарплате одни правила заполнения в 6-НДФЛ, по больничным и отпускам другие. Также в Платежах по НДФЛ по каждому месяцу по плюсику раскройте каждый месяц чтобы видеть НДФЛ по каждому ОКТМО+КПП и ставке.

[Оксана78]

в РСВ Раздел 3.2 и не должен заполняться, если у сотрудника не было начислений и удержаний, вот ссылка на Порядок заполнения
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...8c1e654421.png

[Настена К]

Скажите, а теперь нужно в 6-НДФЛ поменять сумму в строке 040 - 146 641,00 на сумму 146 636,00 как посчитала программа во вкладке уплата?

[Оксана78]

Не верно это сверять с вкладкой Уплата. Потому что разные алгоритмы заполнения. Тем более что налоговая будет сверять раздел 2 с реальными платежами, а не раздел 1. Проверить раздел 1 надо по Выплатам зарплаты. Если с Выплатой все верно, то не надо править стр.040.

[Настена К]

в РСВ 27 сотрудников и по всем есть начисления в Excel данные не попадают в раздел 3.2.. По сотрудникам у которых нет начислений, я знаю, что раздел 3.2. не заполняются