Перестали попадать С-Ф в книгу ПОКУПОК которые были импортированы из клиент-банка

[Anna Bystrova]

Первый раз столкнулись с тем, что в программу Бухсофт Предприятие 2017, не попадают счет-фактуры в книгу ПОКУПОК при заполнении. Причем те счет-фактуры что были внесены вручную, есть в книге покупок, а вот те что были импортированы в виде платежек через Сервис>Клиент-банк, попадают исключительно в книгу ПРОДАЖ в виде красных записей <не заполнено!> на те из них, что не имеют счет-фактур на аванс.

P.S. Для техподдержки Бухсофта - мы являемся ваши клиентами на оптовом тарифе, поэтому надеемся получить оперативный ответ.

[Anna Bystrova]

Инструкции указанные здесь https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=35707 не помогают!

[Елена Новикова]

Из клиент-банка импортируются только оплаты, они должны быть либо привязаны к существующим документам, либо на их основе должен быть создан новый документ -его нужно сохранить в Журнале документов.

Убедитесь, пожалуйста, что у Вас правильно проведены в программе счета-фактуры на отгрузку, стоят галочки "Сохранить в Журнале документов"
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=35739
Аналогично для счетов-фактур на аванс - они должны быть сохранены в Журнале документов.

Красным выделяются записи в Книге продаж, по которым при зачете аванса не указано, какой именно счет-фактуру на аванс Вы зачли. Как правильно проводить операцию подробно описано здесь.

https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=34812

Когда Вы вводите операцию вручную, у Вас, как правило, все в одной сделке - и счет-фактура на аванс, и счет-фактура на отгрузку, и зачет аванса, и программа может "угадать" с какими документами мы работаем. Когда Вы работаете с клиент-банком, очень важно правильно указывать и созранять информацию о счетах-фактурах.

[Anna Bystrova]

В программе 2016 года всё нормально работало без всяких неясных манипуляций... Галочку "Сохранить в Журнале документов" мы тоже ставили - ничего не меняется. С красными надписями разобрались, достаточно указать НЕ ВЫДЕЛЯТЬ НДС с АВАНСОВ. Инструкции по вашей ссылке, мы тоже читали... Ничего не помогает!

[Елена Новикова]

Пришлите в понедельник письмо, в письме укажите несколько документов, которые не попадают в Книгу покупок, - дата, №, наименование контрагента и архив, проверим из-за чего возникает проблема.

[Anna Bystrova]

Хорошо, пришлём.

[Anna Bystrova]

Сейчас нашли ещё один косяк с загруженными платежками через Сервис>Клиент-банк. Если выдавалась больше чем 1-на счет-фактура на АВАНС на авансовые платежи по договору, то когда делаешь счет-фактуру на ОТГРУЗКУ на всю сумму, то в проводках невозможно прикрепить ранее выданные счет-фактуры на АВАНСы - нет кнопки +сч.ф.на аванс.

[Елена Новикова]

А проводки Зачет аванса и Восстановлен НДС с аванса при отгрузке сформировалась?

[Anna Bystrova]

Архив письмом в 9.22 выслали с a.e.*@mail.ru

Нет, этих проводок не формируется.

[Anna Bystrova]

Из Учёта покупок в Книгу покупок попадает единственный документ, который и был введен в ручную, ВСЕ остальные документы в Учёте покупок импортированы через Сервис>Клиент-банк и ВСЕ они не попадают при заполнении раздела Книги покупок в окне Книги покупок и продаж.

[Елена Новикова]

Анна, Вашей базой занимаются консультанты тех.поддержки, для того, чтобы мы максимально быстро смогли Вам помочь, если вопрос ТП задан по почте отвечайте на него, пожалуйста, тоже по почте. Напишите консультантам пример документа, который сохранен в Учете покупок, но не попал в Книгу покупок.

[Anna Bystrova]

А я и пишу ответ на вопросы в почту и здесь дублирую, так как начала сначала эту тему здесь, только вот мне непонятно, как ещё написать и что ещё может быть непонятного?! О каком документе идёт речь, если я уже ещё раз конкретно написала, что ВСЕ ДОКУМЕНТЫ импортированные через Сервис>Клиент-банк и существующие в Учёте продаж не попадают при заполнении раздела Книги покупок в окне Книги покупок и продаж.

[Елена Новикова]

Укажите дату и номер любого счета-фактуры на аванс, сохраненного в Учете продаж, к которому прикреплена оплата, импортированная из клиент-банка и который Вы не видите в форме Книга покупок.
Из клиент-банка Вы импортируете не счета-фактуры, а платежки, и консультант идентифицировать, что вот эта платежка импортирована, а вот эта добавлена вручную не может. Чем более полную информацию Вы указываете, тем быстрее Вам смогут помочь.

Поскольку речь идет о записях в Книге покупок из Учета продаж - значит у Вас должна быть прикреплены к сделкам авансовые счета-фактуры. Они прикреплены?

[Anna Bystrova]

В общем понятно, помощи мне ждать бес толку. Ваш консультант пол дня у меня уже убил вопросами, на которые, если почитать письма, форум и посмотреть скриншоты в письмах, ЕСТЬ ОТВЕТЫ. Но это, я так понимаю, тактика изматывания, чтобы просто от*блись!

[Елена Новикова]

Я восстановила архив и подняла переписку. Я Вас просила в субботу:

Пришлите в понедельник письмо, в письме укажите несколько документов, которые не попадают в Книгу покупок, - дата, №, наименование контрагента и архив, проверим из-за чего возникает проблема.

Достаточно было написать - 25.01 ООО "Рассвет" - документ сохранен, не попадает в книгу покупок или любой другой пример. Сейчас идет очень большой поток писем, поэтому мы очень просим пользователей, максимально четко формулировать свои проблемы. База у программиста, ответим по почте.