НДС по возврату аванса

[Ускова]

Добрый день, уважаемые коллеги. Возникают разногласия при расчете НДС.Ситуация следующая. Покупатель оплатил аванс за товар 30.12.2016, соответственно в книгу продаж 2016 этот аванс вошел. Товар мы не смогли поставить в сроки, поэтому пришлось вернуть денежные средства Покупателю. НДС при этом во вкладке "Налоги" вошел, а вот в книгу покупок нет. Как быть?

[Елена Новикова]

Оформить возврат аванса через Учет покупок - вид операции "Возврат аванса" https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9196

[Ускова]

не могу найти счет-фактуру на аванс из программы Предприятие 2017 г, ее в учете продаж нет. Счет-фактура на аванс была сформирована в книге продаж в 2016 г. Проводка по восстановлению аванса есть, просто документ по возврату аванса не вошел с книгу покупок

[Елена Новикова]

Учет продаж/ Все года - контрагента находите, а в закладке "Документы" прикрепленного с-ф на аванс нет?

Учет покупок/ Возврат аванса/ Документы/ счет-фактура на аванс - № документа, по которому проходит возврат, нужно добавить вручную.

https://test.buhsoft.ru/screens/2017...0703637788.png

[Ускова]

нет документа с авансом нет в учете продаж. выбрала все года

[Елена Новикова]

Так бывает, если импорт сделали до того, как провели документ в программе 2016 года. Можно сделать повторный импорт, можно не делать ничего. Остатки на начало года правильные? Долг перед покупателем висит?
Если с остатками все нормально, можно просто вручную указать № документа в Учете покупок при возврате аванса и все.

[Ускова]

в остатках сч/ф на аванс есть

[Елена Новикова]

Можно попробовать сделать повторный импорт, если документ в Учете продаж не отразится, нужно написать нам письмо со ссылкой на форум и отправить два архива 2016 и 2017 г.