НДФЛ справки

[Елена 19]

Добрый день, программа УСНО 2016 зарегистрирована. Вопрос по справкам 2 НДФЛ. Так получилось, что некоторая сумма налога на доходы была исчислена, удержана, но не уплачена за 2016 год. Как сделать, чтобы в программе эта сумма не была равна исчисленной? И надо ли это делать?
Пока налог так и не оплатили .

[Иван Бобров]

Добрый день!

Настроек для заполнения "Суммы перечисленной" у нас нет, только ручное редактирование.

Если есть возможность заплатить налог, сделайте это и сдайте справки, в которых покажите, что налог перечислен (на дату представления справок).

[Елена 19]

Оплатить не можем, счет заблокирован. Какой штраф будет , если подадим исчислено=уплачено, не подскажете? Может есть возможность внести этот расчет в программу?

[Иван Бобров]

Сумма ранее излишне удержанного налога может быть возвращена сотруднику из суммы налога удержанного у другого сотрудника. Поэтому разница между суммой налога удержанного и налога перечисленного не говорит об ошибке. Плюс при составлении платежного поручения не указывается из налога по каким сотрудникам составлена сумма.

Внести в программу расчет быстро не получится, лучше исправить данные вручную.

[Елена 19]

То есть не обязательно перечисление налога распределять пропорционально по сотрудникам? Можно хоть как поставить, лишь бы общая сумма по всем сотрудникам (итого перечислено в справках 2 НДФЛ) была равна сумме перечисленного по факту налога верно?

[Иван Бобров]

Важно, чтобы сумма "налога перечисленного" по всем справкам сошлась с Налоговым регистром учета перечисленных сумм налога.

[Ирина55]

А без ИНН справки 2-НДФЛ опять не проходят контроль - Тестер 2.101