Взаимозачёт и КДИР

[Навигатор]

Здравствуйте, у меня проблема следующего плана (УСН 2016 доходы).
Я отгружаю товар некой ООО, выставляю счет, а она мне оказывает услугу и тоже выставляет счёт. Смотрю сверку счетов - происходит взаимозачет, все вроде бы верно. А вот после заполнения книги доходов я не вижу увеличения налогооблагаемой базы на сумму взаимозачета. В графе расходов счет выставленный ООО в книге виден. Соответственно начисление налога идёт не правильно (занижение базы). Подскажите как это настроить, чтобы шло увеличение налогооблагаемой базы.
Заранее спасибо.

[Оксана78]

Здравствуйте. Уточните оплату с типом взаимозачет проводите в сделке где была отгрузка, или как отдельную сделку ?

[Навигатор]

Я в Продажах заношу свои счета, а в Покупках их счета.

[Оксана78]

проверила в тестовой базе. Если в учете продаж провести оплату взаимозачет в сделке где была отгрузка, то в Кудир в доход попадает, вот скрин

[Оксана78]

надо в Учете продаж на вкладке Оплата отразить оплату - нажать добавить и выбрать взаимозачет. Дату указать как в акте о взаимозачете

[Оксана78]

и еще забыла указать, что в учете покупок по этому контрагенту тоже надо на вкладке Оплата поставить оплату Взаимозачет, тогда через сч.76.7 все закроется

[Навигатор]

Когда занес взаимозачет в Учет покупок, то получилась ерунда. В акте сверки счетов долг Контрагента увеличился на сумму взаимозачета.

[Оксана78]

Да ,вижу, задваивает в акте сверки. Тогда удалите оплату и из учета покупок и из учета продаж. Потом откройте журнал операций, там проводок со сч.76 - не будет, вместо них будет проводка Д.60 и К.62, потом перезаполните Кудир, доход будет на наиболее позднюю дату в моем примере от 01.02.16

[Навигатор]

В моём случае товар был продан раньше чем выставлена услуга контрагента и в КДИР не отражается полученный доход, а в журнале операций все проводки как у Вас есть.

[Оксана78]

в таком случает нужно отразить оплату на вкладке Оплата с видом взаимозачет, в учете покупок и продаж, как я ранее сообщала. Но еще в учете покупок на вкладке Проводки по Кр.76.7 выбрать аналитику, она изначально пустая, но доступна для редактирования - выбираете там Вашего контрагента из справочника. И акт сверки нужно будет формировать не обычный , а расширенный - он формируется по документам и более детальный

тогда в Кудир правильно заполниться и акт сверки тоже будет корректный.