НДФЛ-патент иностранца в УСН проводки бух.

[КрымчанкаФео]

Добрый день, программа УСН, интересует, какие должны быть по бух.учету правильные проводки по удержанию НДФЛ с иностранца по патенту и корректировке... программа автоматом формирует что-то непонятное.... можно четко услышать перечень проводок ... Дт / Кт по счетам с закрытием,
спасибо,

[Оксана78]

Здравствуйте. Действительно в программе ошибка в проводке по сторнированию суммы НДФЛ. Должен быть сч.68.4, а не 84.1. Сегодня поправим и выложим на сайт новую версию, тогда после обновления программы возможно нужно будет сделать перерасчет проводок по зарплате.

[КрымчанкаФео]

Добрый день, после обновления версии УСН за 07.09.16г в бухучете в оборотке "висит" сальдо по счету 76.4 на сумму корректировки по патенту , а также неправильно отражается сальдо по сч. 68.4... по идее просится проводка на закрытие счета 76.4... например Дт 76.4 Кт 68.4..... или что-то не так изначально в проводках по НДФЛ...

[Оксана78]

Здравствуйте. по НДФЛ формируется проводка Д 70.1 и Кр 68.4, но никак не со сч.76.4. Проверьте, это не может быть проводка по корректировка НДФЛ патент. Это алименты.

[КрымчанкаФео]

Добрый день, программа автоматически формирует проводки после того , как начислена з/плата иностранцу и указана отдельной строкой в начислении Корректировка НДФЛ -патент ( т.е возврат суммы НДФЛ , удержан.иностранцу).... причем тут алименты... у меня вообще нет алиментщиков... один иностранец с патентом.... а программа такое выдает в проводках автоматом...

[Оксана78]

Добрый день. На сумму корректировки НДФЛ патента формируется проводка как я Вам и ранее сообщала Д.70.1 К.68.4 (и сумма с минусом) Вы не пишите какие проводки формируются у Вас. Их можно посмотреть в журнале операций. Из-за чего сальдо в оборотке по сч.76.4 у Вас осталось можно только гадать, может там еще какие-то операции были.
Проверьте какие проводки у Вас стоят в справочнике Начисление и Удержаний по этому начислению. И сделайте Перерасчет операций по зарплате, через меню Сервис / Перерасчет операций по зарплате. Если не поможет, тогда нужно смотреть Вашу базу, присылайте базу на info@buhsoft.ru

[КрымчанкаФео]

Напишите, какие проводки должны быть в справочнике начисление и Удержаний правильные.... я проверю у себя, и если что, исправлю на правильные... спасибо...

[Оксана78]

удержание НДФЛ Д.70.1 и Кр.68.4
корректировка НДФЛ патент такие же только с отрицательной суммой. т.е. Д.70.1 и Кр.68.4 - сумма будет с минусом на ту которую проставили в патенте в программе.