Книга покупок

[lanaarg]

В мае мы получили товар от иностранного поставщика, растаможили и получили документы.
Оплачивали в валюте. У поставщика нет ИНН и КПП, как заносить в книгу покупок?
Сейчас налоговая требует пояснения к НДС за 2 квартал по ИНН этого поставщика. Что писать?

[Оксана78]

так в книге покупок у Вас будет ГТД и перечисляли Вы НДС на таможне, а не иностранному поставщику. Здесь только ГТД и номер п/п на перечисление таможенных платежей (в т.ч. НДС). А если Вы пишите что у этого поставщика нет ИНН, тогда что Вы показывали в книге покупок и что требует налоговая - не понятно...

[Елена Новикова]

Код операции должен стоять 20, тогда ИНН не нужен.

[lanaarg]

Спасибо, я уже сама додумалась. Все равно спасибо за подсказку.
На вкладке Отчетность-начисление и уплата-НДС считается неверно. Не учитываются суммы сторно (с минусом). Книга покупок и продаж, Декларация - все заполняется верно. Правда в книге покупок приходится вручную ставить минус.

[Оксана78]

Уточните, а из-за чего пришлось сторно делать? Просто не понятно зачем в книге покупок ставить минус вручную. Если уменьшалась стоимость по сч.ф., то это уменьшение отражается в книге продаж корректирующей сч.ф.

[lanaarg]

Счет-фактура ошибочно была занесена в 2015 году. В 2016 - обнаружили и полностью ее сторнировали.
Пробовала и корректирующей сч.-фактурой...Все равно на вкладке отчетность считает неверно. Не учитывает эти фактуры

[Елена Новикова]

В программе 2016 года в Учете покупок выберите период "Все года", выберите период 2015 и найдите документ, который хотите сторнировать.
Выберите режим просмотра "Доп.поля"/ нажмите кнопку "Аннулировать" - поставьте дату аннулирования 2016 год


Сформируются проводки сторно, которые позволят скорректировать бухгалтерскую отчетность текущего года.

Налоговая отчетность корректируется в том отчетном периоде, в котором была сделана ошибка. Т.е по НДС Вам нужно подать корректировку за 2015 год. Ее придется формировать вручную.

В программе 2015 года в декларации по НДС выберите квартал, в котором была допущена ошибка, проставьте на титульном листе № корректировки, заполните, проставьте "1" в тех разделах, которые не меняются и добавьте аннулированный с-ф в Приложение 1 к Разделу 8.