НДС

[lanaarg]

Добрый день!
После обновления от 28.07.16 г.
При расчете НДС заполнены книги покупок, продаж, заполнена декларация. Сумма НДС не совпадает с суммой к уплате на вкладке Отчетность - начисление и уплата налогов. Туда что-то еще попадает. Как проверить? Книги покупок, продаж проверила раз 15. Все правильно заполнено.
И еще при заполнении книги покупок номера счетов-фактур при восстановлении НДС при зачете авансов (книга продаж) не попадают. Все красное, хотя в покупках № стоит и вкладка документы заполнена, галочка стоит.

[Елена Новикова]

Скорее всего счета-фактуры на аванс не связаны с операциями по зачету аванса.
Поле "+ с-ф на аванс"

[lanaarg]

Нет я имею ввиду в книге покупок. Брали аванс к зачету НДС в книге покупок. В следующем периоде пришла отгрузка, делаем зачет (идет в книгу продаж).

[Елена Новикова]

Там аналогично нужно прикреплять документы, особенно если аванс и зачет аванса прошли в разных операциях https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=34812

[lanaarg]

Спасибо, это не учла

[lanaarg]

А что по 1 пункту вопроса?

[Елена Новикова]

на форму начисление и уплата налогов влияют проводки. Там считается К.68.2 - Д.68.2 (исключаются проводки на перечисление за предыдущий квартал). Нужно смотреть Журнал операций, проверить нет ли лишних проводок, сформированных через Ж.О.

[lanaarg]

Проверила, по проводкам все нормально, как в книгах продаж, покупок.

[Елена Новикова]

можно попробовать стандартную процедуру - перерасчет проводок, перезаполнение книги покупок/ продаж - если не поможет, будем мы разбираться. Перед перерасчетом архив обязательно сделайте.