РСВ-1 сторно прошлого квартала

[ГалинаК]

Добрый день! Подскажите, как правильно сделать - в июне сделаны сторно марта 2016; других начислений, облагаемых страховыми, во 2 квартале нет. Это не ошибки, а излишне полученные отпускные.
Понятно, что нужно сделать корректирующую пачку на сотрудника (с "доначислено=-2500,5", а в 4 раздел - сумму перерасчета "-2500,5" - это взносы, в строку 120 попадут эти отрицательные взносы.
Нужно ли где-то в РСВ-1 подправлять Базу?
CheckPFR ругается на Раздел 4, графа 6 (-2500,5)должна быть больше гр 7 (0)...

[Ирина55]

Нет, не нужно. Сумму выплат и базу, которая скорректировалась, придется "помнить" до конца года, в отчете она не отражается.

[ГалинаК]

а с проверками как быть? чем лучше проверить? Выдаются именно ошибки, а не предупреждения

[Jesslina]

и еще лучше не "помнить", а приложить потом к распечатанному РСВ (для себя, и возможно, нового бухгалтера или инспектора пфр) письмо с указанием разницы и ФИО в базе между сводом и рсв. По опыту знаю, что инспектор приходит и тупо начинает рсв месяц в месяц с облагаемой базой из свода сверять. И попробуй потом за 5 минут вспомнить что у тебя корректировки были.

[Jesslina]

вы там все взносы досчитали? пфр, ффомс?

[Jesslina]

тупо если базу из рсв*22% на сумму налога выходите? а то может программа вам базу все-таки поменяла? ИТого с начала года и помесячно проверьте

[ГалинаК]

База с начала года - все верно, а за июнь соответственно больше на отрицательную базу сотрудника, т. к в исх. 6 разделе текущего кв - стаж остался, а минусовые суммы все убрали (взносы аналогично0. Если сложить то, что сдали за 1 кв + 4,5,6 мес текущие ... база не получится, но в РСВ-1 указали верную базу (арифметически верную).
Получается в 4 разделе мы указываем изменения взносов 1 кв, а изменение базы 1 кв как-то нигде не отразили, сомнения возникают, что ничего не пропустили, да еще эта ошибка с графами 6 и 7

[Ирина55]

База (и строки с доходами и расходами) с начала года в РСВ-1 раздел 2.1 должна быть равна сумме за месяцы текущего квартала плюс Всего предыдущего квартала.

[LoraK]

База с начала года - все верно, а за июнь соответственно больше на отрицательную базу сотрудника, т. к в исх. 6 разделе текущего кв - стаж остался, а минусовые суммы все убрали (взносы аналогично0. Если сложить то, что сдали за 1 кв + 4,5,6 мес текущие ... база не получится, но в РСВ-1 указали верную базу (арифметически верную).
Получается в 4 разделе мы указываем изменения взносов 1 кв, а изменение базы 1 кв как-то нигде не отразили, сомнения возникают, что ничего не пропустили, да еще эта ошибка с графами 6 и 7

Ключевой вопрос - Что значит : "База с начала года - все верно" ? "Верно" с Вашей точки зрения и вашего бухучета? Или "верно" с точки зрения правил заполнения ПФР? Это две большие разницы!

По правилам заполнения ПФР: к сумме за 1-й квартал (по которой отчитались) добавляете 2-й квартал. И эта сумма, естественно, не сходится с Вашей реальной суммой с начала года

[ГалинаК]

База (и строки с доходами и расходами) с начала года в РСВ-1 раздел 2.1 должна быть равна сумме за месяцы текущего квартала плюс Всего предыдущего квартала.

"Всего предыдущего квартала" - это как сдавали прошлый РСВ, или с учетом того, что сейчас отправили в первый кв минусы?

[ГалинаК]

Ключевой вопрос - Что значит : "База с начала года - все верно" ? "Верно" с Вашей точки зрения и вашего бухучета? Или "верно" с точки зрения правил заполнения ПФР? Это две большие разницы!

По правилам заполнения ПФР: к сумме за 1-й квартал (по которой отчитались) добавляете 2-й квартал. И эта сумма, естественно, не сходится с Вашей реальной суммой с начала года

То есть база с начала года (в РСВ 2 кв) будет не равна базе по бухучету? Взносы равны, сальдо равно, а база нет?

[LoraK]

"Всего предыдущего квартала" - это как сдавали прошлый РСВ,?

Арифметически - как сдавали прошлый квартал плюс ваш текущий квартал . Корректировка 1-го квартала отражается в Разделе 4 и строке 120 Раздела 1

[LoraK]

То есть база с начала года (в РСВ 2 кв) будет не равна базе по бухучету? Взносы равны, сальдо равно, а база нет?

Ничего не равно - ни база, ни взносы! Всё (и база, и взносы) - в Разделе 4!

[ГалинаК]

Арифметически - как сдавали прошлый квартал плюс ваш текущий квартал . Корректировка 1-го квартала отражается в Разделе 4

В 4 разделе только взносы, там нет места для базы

[LoraK]

В 4 разделе только взносы, там нет места для базы

Извиняюсь, База - в строке 120, конечно же...