НДФЛ по требованию-форма для внесения

[Китяра]

Добрый день.
Скажите, пожалуйста, через какую форму лучше вносить уплаченный платеж по НДФЛ по Требованию от ИФНС-Уплата налогов или Журнал Операций? Если второй вариант, то в последствии для отчетности все платежи между собой "подружатся"?) Или такие платежи в отчетность и не должны попадать... Спасибо

[Оксана78]

Здравствуйте. А это перечисление по требованию - это уплата реально не перечисленного НДФЛ - тогда в уплате налогов отразите платеж. А если из-за ошибочных реквизитов в п/п перечисление НДФЛ попало в налоговой в другой период, и поэтому налоговая выставила требование, то в этом случае в учете у Вас реально будет переплата и надо же ее как-то к сотрудникам привязывать наверное?

[Китяра]

Это Требование пришло после отчета за 1 квартал... Потом пришло следующее (с "нулем") по задолженности, в котором указывалось, что предыдущее утратило свою силу. До сих пор разбираемся на основании чего было первое! Но и в зачет пока не хотят принимать, на мои вопросы "Как отчетность формировать за полгода" отвечают "не знаем..." Вот и задумалась-как её у меня программе-то отразить?!

[Иван Бобров]

В форме 6-НДФЛ суммы перечисленного налога не отражаются.
Однако, такие суммы показывают в Разделе 9 Налоговой карточки, в Регистре учета перечисленных агентом сумм налога.
На наш взгляд, отразить сумму переплаты нужно в форме Уплата налогов.

[Китяра]

Хорошо, прислушаюсь, спасибо)