заполнение 6-НДФЛ по начислениям 2015 г.

[Незарегистрированный]

Подскажите как правильно заполнить 6-НДФЛ
выплата одному 11.01.2016 20000=
другому 18.01.2016 сумма 15000= ЭТО заработная плата за ноябрь 2015
налог НДФЛ удержан и перечислен 04.12.2015 (общей суммой за несколько человек). Заработную плату начисляли, Налоги платили, а сама задолженность по з/п перед сотрудниками копилась, как появлялись средства перечислялась на карту, без уплаты НДФЛ, т.к он был уже перечислен в бюджет.

как правильно заполнить строки
100 30.11.2015
110 04.12.2015
120 12.01.2016
130 20000
140 2600

100 30.11.2015
110 04.12.2015
120 19.01.2016
130 15000
140 1950

???

[elgai]

А в 2- НДФЛ по ним отчитались?

[Люда2016]

Да, 2-НДФЛ сдали, указали начисления по заработной плате, и сумма НДФЛ начисленный = сумме НДФЛ уплаченный. Во избежания удержания НДФЛ с сотрудников.

[elgai]

Да, 2-НДФЛ сдали, указали начисления по заработной плате, и сумма НДФЛ начисленный = сумме НДФЛ уплаченный. Во избежания удержания НДФЛ с сотрудников.

Ну и зачем дублировать отчётность?

[Rak]

Подскажите как правильно заполнить 6-НДФЛ
выплата одному 11.01.2016 20000=
другому 18.01.2016 сумма 15000= ЭТО заработная плата за ноябрь 2015
налог НДФЛ удержан и перечислен 04.12.2015 (общей суммой за несколько человек). Заработную плату начисляли, Налоги платили, а сама задолженность по з/п перед сотрудниками копилась, как появлялись средства перечислялась на карту, без уплаты НДФЛ, т.к он был уже перечислен в бюджет.

как правильно заполнить строки
100 30.11.2015
110 04.12.2015
120 12.01.2016
130 20000
140 2600

100 30.11.2015
110 04.12.2015
120 19.01.2016
130 15000
140 1950

???

Скорее всего
100 30.11.2015
110 11.01.2016
120 12.01.2016
130 20000
140 2600

100 30.11.2015
110 18.01.2016
120 19.01.2016
130 15000
140 1950

Насколько я понял инструкцию по заполнению, операция по выдаче ЗП произошла в 1-м квартале - значит ее надо показывать.

[ЛарисаЛБ]

Депонируйте данные выплаты 4 декабря , т.е. датой удержания НДФЛ. Выдачу в этом году проводите как выдачу депонента со сч. 76-4. В 6-НДФЛ эти сумму вообще попасть не должны, т.к. налог был удержан и перечислен в декабре прошлого года. Обратите внимание, что раннее перечисление НДФЛ без фактического удержания может быть и не засчитано как уплата налога. Депонирование зарплаты приравнивается к условной (отложенной) выдаче и удержание происходит в момент депонирования