налоговая база

[tania27]

Добрый день! Бухсофт предприятие в том числе з.пл. В декларации по налогу на прибыль строка 100 листа 02 меньше суммы прибыли до налогооблажения в бухгалтерской отчетности строка 2300 "Отчета о финансовых результатах". Подскажите как "открыжить" в бухсофте, не пойму что в налоговом учете не учлось, все уже просмотрела...

[Елена Новикова]

Мне кажется для начала нужно определиться отклонения возникают из-за доходов или расходов, сравнить значения по этим строкам.
Например
010 Прибыль = 2110 Ф-2
020 = 2310+2320+2340
030= 2120+2210+2220
040 = 2330+2350

После того как находим строку отклонением, уже боле прицельно сравниваем, что куда попало

[tania27]

Елена, спасибо, я нашла уже сама. Теперь не знаю как исправить в налоговый учет не попадают расходы будущих периодов в налоговую декларацию, хотя все проводки в ведомость расходы будущих периодов попадают.

[Елена Новикова]

У РБП может налоговый и бух.учет отличаться, поэтому в форме есть две закладки.
Открываем Налоговый учет, при необходимости нажимаем "Добавить" и сформировать Операции НУ



Появится в Налоговом учете операция

[tania27]

Елена, именно так я и делаю и всегда так делала)

[tania27]

Елена, все равно не отражается в прибыли... что делать, вручную ставить?

[Елена Новикова]

А в поле Списано в РБП суммы есть? Там не нули стоят?
Можно попробовать выбрать период квартал - Очистить/ Заполнить
Если не поможет - ставьте вручную и можно нам архив прислать (сделанный до ручных корректировок), проверим, что с базой.

[tania27]

Да, есть, суммы такие же как и бухгалтерском учете. Попробую очистить и заново провести.

[tania27]

Елена, попробовала несколько раз перепровести, все одно и то же. И они почему то в налоговом учете у меня заполняютя , как "доходы не учитываемые для целей налогооблажения". Может у меня в настройке что-то не то ...

[Елена Новикова]

Присылайте архив, быстрее разберемся. В письме ссылку на тему форума.

[tania27]

Добрый день. Елена, у меня вроде получилось поставить РБП на место в форме налоговый учет, видимо настройки были не точными , но к сожалению суммы в декларации по прибыли все равно не поменялись , в смысле все равно идет разница между расходами в "отчете по финансовым результатам" и налоговом учете. Я вам все равно архив отправила, с адреса: Адрес удалён. Посмотрите, пожалуйста, так ли РБП легли. Спасибо, буду ждать ответа.

[tania27]

Я извиняюсь, случайно не тот архив отправила, там все верно, толко закрытие счетов некорректно идет. Сейчас новый отправила.

[Елена Новикова]

Архив получили, посмотрим, ответим по почте.