Вопросы по КуДиР ИП ОСНО

[Камиль1]

Да, была поставка контрагентам - магазины на реализацию, сезон закончился, непроданную часть товара временно вернули обратно по документам.
То есть все эти документы в отчет по НДС попадают нормально, только в проводках висят взаимозачеты, если контрагентов не править. Вот и вопрос - вообще необходимо ли это делать?

[Елена Новикова]

Нужно по оплатам смотреть, если они Вам деньги перечисляют только за реализованную часть, а нереализованную вернули, то взаимозачет правильно формируется.

[Камиль1]

Да, перечисление только за реализованный товар

[Елена Новикова]

Мне кажется, что можно оставить взаимозачет, как раз у Вас с контрагентом долг закроется на сумму возврата.

[Камиль1]

Здравствуйте.
Приобретаю бумажные мешки для фасовки в них продукции. Фасовать будет производитель продукции, мешки я буду передавать ему по акту.
Куда мне записать затраты на эти мешки? В товары или материальные расходы?

[Елена Новикова]

Материальные расходы

[Камиль1]

Да, была поставка контрагентам - магазины на реализацию, сезон закончился, непроданную часть товара временно вернули обратно по документам.
То есть все эти документы в отчет по НДС попадают нормально, только в проводках висят взаимозачеты, если контрагентов не править. Вот и вопрос - вообще необходимо ли это делать?

Добрый день. Возвращаясь к данной ситуации - сейчас в эти магазины отгружается другой товар, за него идет сразу оплата. Так вот, по некоторым из них почему-то программа опять формирует проводку взаимозачет, а в случае, если я указываю оплату за товар, то переносит ее в разряд аванса. Причем это не по всем магазинам, а только по некоторым.

[Елена Новикова]

Попробуйте сделать Сервис/ Перерасчет операций по покупкам (продажам) с начала года по контрагентам, с которыми проблемы возникли. Мне кажется именно по ним не сформировались взаимозачеты в Учете покупок, поэтому они теперь в продажах вылезают.

[Камиль1]

Попробуйте сделать Сервис/ Перерасчет операций по покупкам (продажам) с начала года по контрагентам, с которыми проблемы возникли. Мне кажется именно по ним не сформировались взаимозачеты в Учете покупок, поэтому они теперь в продажах вылезают.

Да, проверил, именно по ним не сформировались взаимозачеты в покупках. Но Сервис/Перерасчет результата не дают почему-то.

[Елена Новикова]

Присылайте архив, посмотрим из-за чего возникают взаимозачеты.

[Камиль1]

Создал копию того контрагента, где сформировался неправильный взаимозачет по отгрузке второй продукции, присвоил ему новый номер договора и переделал на него все отгрузки. Взаимозачет ушел.
Но на книге покупок он так и не сформировался почему-то. Может ли это быть из-за того, что отгрузка была в прошлом году, а оплаты пошли только с этого года?

[Елена Новикова]

Книга покупок/ продаж заполняется по отгрузкам, если отгрузка была в прошлом году, значит и запись должна быть в книге 2015.

[Камиль1]

Здравствуйте.
Во вкладке "Уплата налогов" почему-то какие-то странные цифры в графе "исчислено", по декларации совсем другие суммы по НДС.
Приложил скриншот - фото декларации за 1 кв и то что попало во вкладку налоги.

[Елена Новикова]

Форма Уплата налогов заполняется по сформированным проводкам, форма Декларация по НДС - по документам из Книги покупок и продаж. Расхождения возможны, если перед заполнением декларации по НДС не был сделан перерасчет, после заполнения декларации по НДС вносились какие-то изменения в данные Учета покупок/ продаж, были добавлены ручные проводки.
Для синхронизации попробуйте сделать следующее:
1. Сделайте архив;
2. Запускаем перерасчет проводок за 1-й квартал. После перарсчета сверяем декларацию и Налоги. Если помогло - останавливаемся.
3. Если не помогло, перезаполняем декларацию по НДС. Нажимаем "Очистить" и "Заполнить". Сверяем. Если помогло на этом этапе, придется сдавать корректировку - значит были внесены изменения после сдачи НДС, или не подтянули все данные.
Если ничего не помогло, нам письмо с описанием проблемы и базу.

[Камиль1]

Перерасчет проводок - это сервис-> перерасчет операций по покупкам и продажам?
Если так, то ничего не помогло.
Может ли быть данное расхождение из-за того, что часть входящих счет-фактур стоят пока без рег. даты?