Декларация по НДС

[tania27]

День добрый! Елена очень нужна ваша помощь! В форме декларации по НДС при заполнении в раздел 3 строка 190 должна совпадать с разделом 8 строка 190, так? а у меня разница в 15 000 !!! Куда смотреть, дайте наводку! Надо корректировку сдавать! Без вас не разберусь! спс

[Елена Новикова]

Попробуйте для начала с титульного листа Очистить отчет/ Заполнить заново - лучше на последней версии.
Книга покупок и Раздел 8 совпадают - расхождений нет?

[tania27]

Сейчас попробую перезаполнить. Да книга покупок и раздел 8 совпадают!

[tania27]

Елена, все перезаполнили: книгу покупок и книгу продаж и декларацию. Теперь книги полностью совпадают с декларацией! Это хорошо. Но теперь не совпадает декларация по ндс с формой начисления и уплаты налогов по ндс! Вот это не хорошо. Куда бежать? Чего смотреть? АААААААААААААААА... Это может быть например некорректно прикрепленная сч.фактура на аванс?!

[Елена Новикова]

А по оборотке если посмотреть - остаток совпадает с декларацией или с формой Начисление и уплата налогов?
Если перезаполнить форму Начисление и уплата налогов сумма изменяется?

[tania27]

Так вот после перезаполнения формы начисления и уплаты сумма и поменялась. Теперь так: В декларации и книгах 356000, в форме начисления и уплаты 355000.

[tania27]

в оборотке, как в форме начисление и уплата налогов....

[Елена Новикова]

А если перерасчет операций? общий. Делали?

[tania27]

Да, делали!

[Елена Новикова]

Попробуйте по проводкам проверить. В Журнале операций отбираем по фильтру и сравниваем с Деклрацией по НДС.
Раздел 3:
строка 010 - все проводки Д.90.3 К.68.2
строка 070 - все проводки Д. 62.11 К.68.2
строка 080 - все проводки Д.76.8 К.68.2
строка 120 - все проводки Д.68.2 К.19.3
строка 130 - все проводки Д.68.2 К.19.9
строка 170 - все проводки Д.68.2 К.62.11

[tania27]

Елена, проверили по проводкам, не идет: 170 строка в декларации по ндс и журнал операций Д 68.2. К 62.11. И именно на эту сумму 715 рублей. Теперь вручную каждую проводку в книге покупок проверять? или как?

[Елена Новикова]

По фильтру - сумма 715 руб не находится?
Еще, Декларацию по НДС можно заполнять за произвольный период, - в поле период последний вариант "Любая дата" - можно заполнить декларацию за месяц и сравнить с отобранными по фильтру в Ж.О. проводками за тот же месяц -это локализует период, в котором нужно искать расхождения.

[tania27]

нет...

[Елена Новикова]

Тогда так

Еще, Декларацию по НДС можно заполнять за произвольный период, - в поле период последний вариант "Любая дата" - можно заполнить декларацию за месяц и сравнить с отобранными по фильтру в Ж.О. проводками за тот же месяц -это локализует период, в котором нужно искать расхождения.

[ЕленаТ]

Помогите разобраться

Добрый день! Помогите пожалуйста, первый раз столкнулась с заполнением декларации по НДС при выставлении авансовых счет-фактурах.
В 3 квартале 2015 года была выставлена счет-фактура на аванс № 1 - 20 000 (в т.ч. НДС 3050,85) рублей, приобрели товар на сумму 21041 (в т.ч. НДС 3209,65).
В 4 квартале 2015 г. Приобрели материалы на 10324,9 (в т.ч. НДС 1574,99) и выставлены счет-фактуры:
№ 2 (на аванс) - 20 000 (в т.ч. НДС 3050,85) рублей
№3 (общая в ней суммы двух предыдущих с-ф №1 и 2) - 700 000 (НДС -106779,66) рублей
№ 4 (аванс) 126 000 (НДС 19220,34) рублей
№ 5 (общая с учетом с-ф №4) 346 546,07 (НДС 52862,96) рублей.
Как это все отразит в декларациях за 3 и 4 квартал