Декларация по НДС

[Елена Новикова]

В 3 квартале 2015 года была выставлена счет-фактура на аванс № 1 - 20 000 (в т.ч. НДС 3050,85) рублей, приобрели товар на сумму 21041 (в т.ч. НДС 3209,65).

Речь идет об Учете покупок? Счет-фактура на аванс была выставлена Вам?

[ЕленаТ]

Да выставлены нами, я теперь не знаю как это все отразить в третьем разделе декларации по НДС

[Елена Новикова]

Да выставлены нами

Ответ - противоречит вопросу.
Давайте еще раз уточним, Ваша компания - покупатель, Вы перечислили авансы? Или Ваша компания- продавец и Вы выставили счета-фактуры на аванс?

[ЕленаТ]

Компания выполняет работы.
В 3 квартале 2015 года был заключен договор на выполнение подрядных работ с фирмой А., на сумму 700 000 рублей и выставлена счет-фактура на аванс № 1 от 28.09.15г. - 20 000 (в т.ч. НДС 3050,85) рублей; также компания приобрели товар, т.е. счет-фактуры принятые на сумму 21041 (в т.ч. НДС 3209,65).
В 4 квартале 2015 г. компания приобрели материалы (с-ф принятые) на 10324,9 (в т.ч. НДС 1574,99);
Выставленные счет-фактуры:
Мы выставили организации А. счет-фактуру № 2 от 05.10.15г. (на аванс) - 20 000 (в т.ч. НДС 3050,85) рублей; №3 от 19.11.15 (общая в ней суммы двух предыдущих с-ф №1 и 2) - 700 000 (НДС -106779,66) рублей
Заключили договор с подрядной организацией В. и выставили ей с-ф на аванс № 4 от 03.12.15 на 126 000 (НДС 19220,34) рублей; № 5 от 31.12.15 г. (общая с учетом с-ф №4) 346 546,07 (НДС 52862,96) рублей.
Как это все отразит в декларациях за 3 и 4 квартал

[Елена Новикова]

Учет продаж - добавляем новую операцию - добавляем оплату - формируется проводка на аванс. Добавляем в закладку Документы с-ф на аванс


Если авансов было несколько - проводим вторую аналогичную операцию
В момент отгрузки покупателю работ, услуг информацию об отгрузке добавляем в последнюю запись с оплатой либо добавляем еще одну отдельную операцию, в которой будет заполнена только закладка Отгрузка. Прикрепляем счет-фактуру на отгрузку.



По факту отгрузки формируется автоматически операция на зачет аванса и восстановление НДС. Нужно перейти в закладку Проводки и прикрепить с-ф на аванс, которые были зачтены - нажимаем кнопку "+ с-ф на аванс"



Прикрепляем оба с-ф на аванс



После этого заполняем книгу Покупок и книгу Продаж


восстановление НДС в Книге покупок


В декларацию по НДС записи будут перенесены из книги покупок/ продаж.

В случае получения авансовых с-ф от Ваших поставщиков - заполняем Учет покупок аналогично Учету продаж. Инструкция здесь
https://www.buhsoft.ru/forums/showth...E2%E0%ED%F1%E0

[ЕленаТ]

Спасибо буду разбираться теперь