Мини УСН расчет ЕН

[UpServ_2006]

Добрый день. МиниУСН-2015. Подскажите, пожалуйста, почему-то при расчете ЕН (6%) не учитываются уплаченные за ИП взносы (в т.ч.1%) и авансовые платежи?... В форме ИП взносы они и рассчитаны и заведены платежки по перечислению с указанием дат. В форме Налоги начислены квартальные авансовые платежи и заведены платежки по перечислению. А при расчете годового ЕН программа выдает полную сумму как просто расчет за 4 квартал без учета всего. Что я делаю не так? Заранее благодарю.

[UpServ_2006]

Добрый день. Как сделать чтоб учитывались взносы нашла... нужно было автоматически заполнить Книгу Д и Р - они туда попали из формы Взносы за ИП. Теперь учитываются при расчете ЕН. А вот уплаченные авансы по ЕН так и не попали в расчет. Что сделать, чтобы учитывались авансовые платежи по ЕН при расчете годового ЕН? Спасибо

[Елена Новикова]

Вообще суммы авансовых платежей рассчитываются в самой декларации:




У Вас в Разделе 2 стр.130-133 заполнены правильно? а по стр.100 Раздела 1 возникают проблемы?

[UpServ_2006]

Да, именно так: 130-133 верно, по стр. 100 не та сумма. Или я заглючила?
Вот расчет:
доходы поквартально (нарастающим) - 255000, 510000, 765000, 1020000р.
6% - 61200р.
взносы за ИП +1% - 29461р.
уплаченные авансы: 1кв - 15300р., 2кв - 15300р.
ИТОГО к доплате за год: 61200 - 29461 - 30600 = 1139р.
А в строке 100 стоит сумма 11900р.

[UpServ_2006]

Всё! Это я заглючила. Прошу прощения, что отвлекла Вас в такое горячее время... Конечно 11900р. Всё правильно.
Еще раз спасибо и извините.

[UpServ_2006]

А в квитанции к уплате будет 1139р.

[UpServ_2006]

Забыла про 1%, который перечисляли в феврале 2015г за 2014 год. Его же тоже нужно учесть в платежах этого года, правильно? Соответственно еще вычесть... тогда к уплате ничего и не причитается, так?

[Елена Новикова]

Если Вы проводили платеж в 2015 году, то нужно начисленную сумму взносов показать в форме "Взносы ИП" в остатках в закладке 1%, провести платеж.



Заполнить книгу ДиР


Заполнить декларацию

[UpServ_2006]

В электронных формах разобралась. Всё там правильно. Спасибо. Просто я почему-то решила, что сумма к доплате (стр. 100) должна указываться за вычетом и взносов, и перечисленных ранее авансовых платежей...

[Елена Новикова]

Она так и должна указываться. Стр.100 = стр.133-132 - (стр 143- стр.142)