Добрый день, уважаемые коллеги, Прошу Вас помочь мне разобраться со сложившейся ситуацией, а именно: налоговая изменила ставку по УСН на 7 % и соответственно поплыли налоги. После исправления ставки в форме ЕН мне не понятны остатки по счетам в анализе оборотов на конец года. По новой декларации к доплате по минимальному налогу остаток 6831 (он я так понимаю сложился из расчета по году суммы мин налога 15988 минус ЕН 9157, который начислялся в течении года). В анализе оборотов стоит сумма мин налога на остатке 15988. Вопрос ПОЧЕМУ? Стало быть проводки какие то сделаны автоматом неправильно, а именно по журналу операций проводка такая Дт 99,1 Кт 68.1, а может надо на уменьшение Дт 68.25 так будет согласно декларации. Помогите мне, а то надо делать перенос данных, а у меня путаница. В т.ч. и по уплате налога в форме ЕН тоже не учтены зачеты между ЕН и мин налогом согласно письма (в журнале операций сделаны проводки, только вот как их провести в данной форме не совсем понятно, пришлось вручную) и поэтому при импорте данных, встают налоги согласно не журналу операций, а согласно данным в форме ЕН вкладка уплата налога
Вложения
Комментарий