УСН 2018 начисление налога

[NPO]

Добрый день.
Проблема= не МОГУ правильно сделать проводки и начислять НДФЛ.
Суть вопроса= двум работника предприятия премия в виде покупки для них путёвок на отдых и лечение из прибыли предприятия.
Необходимо начислять на эти суммы НДФЛ на каждого работника.
Любые попытки начислять приводит к "кривым результатам" и на работнике числится сумма начисленных и выплаченная сумма НДФЛ при начисления ЗП и такой премии.
Как настроить программу, чтобы была ещё возможность учитывать только налог НДФЛ при оплате например медуслуг из прибыли предприятия.

[Иван Бобров]

Добрый день!
Вы не написали в какой программе работаете.
Если речь идёт о программах Бухсофт, в справочнике начислений необходимо поставить галочку "Не учитывать в сумме к выдаче".

Если не поможет, пришлите, пожалуйста, архив базы на info@buhsoft.ru.
В письме подробно опишите проблему.

[NPO]

Бухсофт усн2018.
нужно создать проводки для начисления и уплаты налога НДФЛ при выплате услуг из прибыли предприятия.
Например при оплате мед услуг, или оплате путёвок в период отпуска сотруднику предприятия

[Иван Бобров]

В справочнике начислений сделайте одинаковыми дебет и кредит для вашего начисления, например, Д70.1 К70.1
В таком случае будет создаваться только проводка при выплате этого начисления. "Выплатить" его нужно в день выплаты другого дохода, тогда налог будет удержан.

[NPO]

Ничего не понял
сколько стоит платная консультация?
мне необходимо настроить усн2018 так, чтобы появились баннеры = начисление и уплата ндфл при оплате услуг сотруднику из прибыли предприятия

[Иван Бобров]

Оплата путёвок на отдых и лечение - это доход работника в натуральной форме.
Для справки 2-НДФЛ в этом случае можно использовать код дохода 2530.

В справочнике начислений (Справочники/Справочники Зарплата/Начисления) найдите "Оплата в натуральной форме".
Измените проводки на Д20.1 К70.1
Поставьте галочку "Выплачивается из прибыли"
Поставьте галочку "Не учитывать в сумме к выдаче".




Теперь начисление можно использовать в Расчете зарплаты и Выплате зарплаты




Если не получилось, напишите, пожалуйста, обращение в техническую поддержку, там помогут, при необходимости предложат платную консультацию.

[NPO]

Спасибо. Вроде получилось.