Не проходит тест декларация НДС из-за отсутствия КПП у контрагента

[Anna Bystrova]

Наш заказчик оплатил нам счет без указания своего КПП в платежке. Соответственно поле КПП в справочнике организаций у этого контрагента у нас не заполнено. Сейчас тестируем .xml файл книги продаж и выходит ошибка:

Элемент: Строка 1 \Файл\Документ\КнигаПрод\КнПродСтр\СвПокуп
Значение: ''
Ошибка: '"" нарушает ограничение length для "9". Не удалось проанализировать атрибут "КПП" со значением "". '

Я так понимаю что, что-то нужно поставить, только вопрос - что будет правильно поставить, чтобы потом с налоговой отношения не выяснять?

[yante]

Наш заказчик оплатил нам счет без указания своего КПП в платежке. Соответственно поле КПП в справочнике организаций у этого контрагента у нас не заполнено. Сейчас тестируем .xml файл книги продаж и выходит ошибка:


Я так понимаю что, что-то нужно поставить, только вопрос - что будет правильно поставить, чтобы потом с налоговой отношения не выяснять?

Варианта два:
1. Поставить код ( кажется, 26 ), что значит, что он эту сумму не поставит к возмещению.
2. Уточнить у клиента КПП

Кстати, поле КПП в платежке обязательно только для налогового платежа...

[lubezniy]

Нужно поставить правильный КПП (если, конечно, контрагент - юрлицо; для ИП в файле реквизиты ставятся несколько иным образом). Насколько мы понимаем, сверка в ИФНС идёт сейчас без учёта КПП. Но в таком виде (юрлицо без КПП) декларация у Вас принята не будет.

[Anna Bystrova]

Сейчас то понятно, что в понедельник придется выяснять КПП у этого ООО, а вот если заплатил ИП на ОСНО, то как тогда быть?

[Anna Bystrova]

В вдогонку вопрос про тестирование - я сейчас после заполнения книги покупок и книги продаж, сверила всё, проверила, исправила и нажала сформировать. В папке сформировалось три файла NO_NDS_.............xml , NO_NDS.8_.............xml и NO_NDS.9_...............xml они почему-то не хотят тестироваться в программе, программа выдаёт ошибку, пишет что-то про то что не может найти файлы и я в ручную их тестировала через сервис https://online.buhsoft.ru/test/

Все правильно, я сделала?

[yante]

Сейчас то понятно, что в понедельник придется выяснять КПП у этого ООО, а вот если заплатил ИП на ОСНО, то как тогда быть?

Никак. Я думаю, что раз у ИП нет КПП, то такой тег и не должен выгружаться в файл...

[yante]

В вдогонку вопрос про тестирование - я сейчас после заполнения книги покупок и книги продаж, сверила всё, проверила, исправила и нажала сформировать. В папке сформировалось три файла NO_NDS_.............xml , NO_NDS.8_.............xml и NO_NDS.9_...............xml они почему-то не хотят тестироваться в программе, программа выдаёт ошибку, пишет что-то про то что не может найти файлы и я в ручную их тестировала через сервис https://online.buhsoft.ru/test/

Все правильно, я сделала?

Скачайте Тестер с сайта ФНС, и в настройках в нем поставьте "проверять контрагентов при проверке НД по НДС"
После этого проверяйте...

[Anna Bystrova]

Можно ссылку на Тестер с сайта ФНС, искала не нашла...

[elgai]

http://gnivc.ru/software/free_software/software_ul_fl/

[Anna Bystrova]

Честно говоря, я так и не нашла, что конкретно мне тыкнуть нужно?

[yante]

Честно говоря, я так и не нашла, что конкретно мне тыкнуть нужно?

Лучше честно скажите, что вы и не искали - мы быстрее поверим и совсем не обидимся
http://gnivc.ru/html/gnivcsoft/teste.../tester275.exe - вот ссылка на саму программу...

[Anna Bystrova]

Искала, я даже Возмещение НДС Сервис 3.0 поставила, но вы тоже дали ссылку на часть архива, а где другие части?

[Anna Bystrova]

Вот наконец, нашла сама http://gnivc.ru/software/free_softwa...rogram_tester/

[vk65]

Наш заказчик оплатил нам счет без указания своего КПП в платежке. Соответственно поле КПП в справочнике организаций у этого контрагента у нас не заполнено. Сейчас тестируем .xml файл книги продаж и выходит ошибка:


Я так понимаю что, что-то нужно поставить, только вопрос - что будет правильно поставить, чтобы потом с налоговой отношения не выяснять?

Вариант 3: найти заказчика в ЕГРЮЛ на сайте ФНС и взять оттуда КПП.

[lubezniy]

Сейчас то понятно, что в понедельник придется выяснять КПП у этого ООО, а вот если заплатил ИП на ОСНО, то как тогда быть?

Тогда контрагент заводится как ИП, программа выгрузит его в файл как ИП с ИНН физлица, и проблемы не будет.