Пересчет Начисленного НДФЛ у иностранца на патенте

[Екатерина Румянцева]

Доброго дня.
До сих пор вручную делала корректировку НДФЛ у работающих у нас иностранцев на сумму авансовых платежей по НДФЛ.
Обновила программу и уфидела, что появилась специальная кнопка в разделе "Кадровые данные".
Подскажите, как правильно (корректно) внести изменения и пересчитать начисления и удержания с учетом нового сервиса. Информации в инструкциях по заполнению не нашла.
Спасибо за ответ.

[Елена Новикова]

Добрый день, извините за задержку с ответом, пропустили письмо.
По НДФЛ патент тема пока в разработке, на этой неделе должны доделать.
Корректировка суммы НДФЛ на сумму уплаченную по патенту будет производиться через Расчет зарплаты/ Удержания/ НДФЛ патент - из Кадров данные будем подтягивать.

[Сергей А.]

обновил версию ЗиК от 06.08.15. уменьшение НДФЛ в платежах не происходит

[Елена Новикова]

Программист, который занимается этим модулем, был в отпуске, в понедельник выходит - будем дорабатывать задачу.

[Екатерина Румянцева]

Добрый день!
При доработке программы учтите еще одну имеющуюся проблему:
стоимость патента (авнса по НДФЛ) может быть выше, чем начисленный и подлежащий удержанию НДФЛ.
переплата по НДФЛ (переплата по авансам) теперь не возвращается налговому агенту.
Пример: оклад работника 14000,00 , размер начисленного НДФЛ - 1820,00. Ежемесячная плата за патент в Ленинградской области - 3000,00.
Сейчас программа пытается удержать 3000,00 - тем самым осуществляет двойное налогообложение

[Елена Новикова]

Спасибо за замечание, поставим проверку.

[Екатерина Румянцева]

Доброго дня, подскажите, когда будут готовы обновления по данному вопросу?

[Елена Новикова]

Проверку поставили. Версию вчера выложили на сайт. И, обратите внимание, при удержании НДФЛ (патент) сумма идет с минусом - поэтому двойного налогообложения там быть не может.

[Екатерина Румянцева]

Добрый день.
Двойное налогообложение имелось ввиду в контексте ситуации, когда стоимость патента выше, чем причитающийся к удержанию НДФЛ.
Например: з/п сотрудника 10 000,00, НДФЛ с нее - 1 300,00. Стоимость патента (аванса по НДФЛ) - 3 000,00. В правильном варианте должно быть к выплате 10 000,00, а 1 700,00 уходит в счет невозмещаемого аванса.
Программа до этого учитывала всю сумму -3 000,00, да еще и начисленный ндфл. В другом случае программа прибавляла разницу аванса и начисления к причитающейся к выплате з/п - а этого закон не допускает. Вот Вам и двойное налогообложение на сумму 1 700,00.
При все этом надо еще иметь наглядный регистр учета всей этой "канители", чтобы перед наголовиками отчитаться и 6-НДФЛ заполнить!

[Елена Новикова]

На последней версии проблемы нет?

[Екатерина Румянцева]

Обновила версию.
Возник вопрос - для чего сначала в Кадрах проставлять стоимость патента (в моем случае это 3 000,00), а потом в начислениях вручную ставить сумму начисленного НДФЛ с "-"???
И теперь, я так понимаю, надо все выплаты для этих сотрудников удалить (с января по июль), а потом снова выплатить, внося все данные о корректировке НДФЛ за каждый месяц вручную?

[Екатерина Румянцева]

Попробовала все в новой версии!
Возникает еще одна проблема- при выводе справки 2-НДФЛ программа ставит в гр. 5.3. сумму исчисленного налога, и при этом в гр. 5.4. -та же сумма (а ведь мы ее не удерживаем) и в гр.. 5.5. - та же сумма фигурирует как "перечисленная" (а ведь мы ее не перечисляем)!?

[Елена Новикова]

Обновила версию.
Возник вопрос - для чего сначала в Кадрах проставлять стоимость патента (в моем случае это 3 000,00), а потом в начислениях вручную ставить сумму начисленного НДФЛ с "-"???

Вручную не нужно, сумма автоматически подтягивается из Кадров с учетом ограничений по начисленному НДФЛ.
Инструкция здесь https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=34425

И теперь, я так понимаю, надо все выплаты для этих сотрудников удалить (с января по июль), а потом снова выплатить, внося все данные о корректировке НДФЛ за каждый месяц вручную?

Нужно начислить "Корректировку по НДФЛ. Патент"
По выплате зарплаты - нажать Править и поставить к выдаче полную сумму начисления.

[Елена Новикова]

Попробовала все в новой версии!
Возникает еще одна проблема- при выводе справки 2-НДФЛ программа ставит в гр. 5.3. сумму исчисленного налога, и при этом в гр. 5.4. -та же сумма (а ведь мы ее не удерживаем) и в гр.. 5.5. - та же сумма фигурирует как "перечисленная" (а ведь мы ее не перечисляем)!?

В справке 2-НДФЛ изменения будут учтены в версии на следующей неделе.