Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Не попадает в КУДИР

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Не попадает в КУДИР

    Добрый день! Бухсофт Предприниматель.
    В КУДИР не попадает комиссия банка. Так должно быть? Это же тоже расход. Проводки 26,9-51,1
    А еще "Определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц" в прочие доходы попала сумма возврата от поставщика (51,1-60,1). Может конечно это не возврат попал, а что то другое.

  • #2
    Как в программе отражать услуги банка, чтобы они попали в "Книгу доходов и расходов" описано в инструкции . Возвраты товаров должны попадать в определение налоговой базы по налогу на доходы.

    Комментарий


    • #3
      Спасибо за информацию!

      Комментарий


      • #4
        Подскажите пожалуйста, оплатила поставщику за товар банковской картой ИП, которую выдали при открытии счета. Средства со счета списались через 3 дня. В выписке обозначен так: контрагент - мой банк, назначение платежа: Расчеты через ТУ 111111111111111\ RUS\XXXXXXXX\1 O\OOO XXXX 3 по чеку XX.XX.2017,XXXXXX по карте XXXXXX++++++XXXX. Этот платеж тоже проводить как услуги банка 91.2-51.1 или 60.2-51.1 ? Товар приобретался для себя (для работы) за счет субсидии.

        Комментарий


        • #5
          К услугам банка эта операция не имеет никакого отношения, обычный платеж. Оплата контрагенту Д.60.2 К.51. Если у Вас несколько банковских счетов и оплата может производиться с любого из них, на каждый счет открываете свой субсчет 51- го счета и выбираете его в оплате (либо используете разные счета - 51.1 - расчетный счет, 55.1 - бизнес-карта и т.д.)
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


          • #6
            Подскажите, поступление субсидии из ЦЗН (58800) должна ведь попасть в КУДИР? Проводка 51.1 - 76.7. Расход субсидии заносится. Получается, что расход учли (58800), а приход нет.

            Обратная ситуация с возвратом средств от поставщика:

            Купили кассу предоплатой сумма 30 000, когда касса поступила, оказалось, что мы переплатили 1500 руб. Сумма по накладной - 28500, исходящее платежное поручение - 30 000 руб. Поставщик вернул 1500 еще через месяц.
            В КУДИР возврат денежных средств от поставщика попал на стр.6-1 (Раздел VI Определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц) как "2 прочие доходы". Расход (покупка кассы) в разделе 6-2 (Регистр прочих расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) отразил только сумму по накладной (28 500), а не по платёжному поручению (30 000). Т.е. возврат посчитал как доход, но расход на эту сумму не учел. Вообщем из этих вернувшихся 1500 руб плачу НДФЛ, так как вычета нет. Не знаю, понятно ли написала)))

            Комментарий


            • #7
              Для быстроты ответа на Ваши вопросы, рекомендуем не дублировать их в разных ветках форума. На ваш вопрос специалисты ответят вот в этой ветке

              Комментарий


              • #8
                Да, извините

                Комментарий


                • #9
                  Добрый день! ИП на ОСНО, оказываем услуги. Бывают такие ситуации, когда в течении месяца оказываем услуги, выставляем счета-фактуры, а оплачивает заказчик все вместе, по итогам месяца. Когда приходит платеж, я заношу его в последнюю с/ф. Только в КУДиР попадают только те услуги, в которых стоит оплата. Как быть в такой ситуации?

                  Комментарий


                  • #10
                    В программе "Предпринимателя" для корректного расчета оплаченности и заполнения "Книги доходов и расходов" важно, чтобы оплата была отражена во всех сделках реализации товаров ( выполнения работ, оказания услуг). Поэтому не нужно общую сумму оплаты разносить в последнюю с/ф. Делите общую сумму оплаты по контрагенту на все сделки, за которые она поступила.

                    Комментарий


                    • #11
                      У нас еще такая ситуация: оказали услуги на 120т.р., а заказчик оплатил только 20, но в КУДиР попадают 120. Как быть в этой ситуации?

                      Комментарий


                      • #12
                        Если услуга была оказана на 120т.р., а заказчик оплатил только 20т.р., тогда в соответствующих листах печатной формы никак не может отразиться сумма дохода 120 т.р. По такой сделке коэффициент оплаченности будет 0,1666667 и сумма дохода отразится с учетом этого коэффициента оплаченности в "Книге доходов и расходов" на листах 1-6А или 1-6Б

                        Комментарий

                        реклама

                        Свернуть
                        Обработка...
                        X