Добрый день! Подскажите, пожалуйста, новичку, про книгу продаж. А вернее его учет. Разумеется инструкцию читала, но не все поняла.
Начну с начала. Формирую свою форму, туда попадают следующие данные:
1. Счет-фактура №1 - столбец 11 не указывается, я так понимаю, потому что оплата была после отгрузки. Далее сумма с НДС, без НДС, и сам НДС. Тут понятно.
2. Счет-фактура без номера, код вида операции пустой, наименование заказчика, столбец 11 указан пп. Далее сумма с НДС (13б) и НДС (17). Столбец 14 пустой. Сюдя по сумме с НДС - это счет на оплату выставленный нами заказчику, потому что отгружали товар частично (2 накладные разные даты и суммы), а счет оплачивали полностью. Разве счет на оплату должен фиксироваться в книге продаж?
3. Счет-фактура без номера Код вида операции 21. Наименование - мое ИП. 13б - сумма с НДС, 17 - НДС. Это ноутбук, который я приобрела за счет субсидии из ЦЗН. Насколько я знаю, с 1 июля 2017 года такие НДС возмещать нельзя, а если были возмещены ранее, то нужно восстановить НДС. В моем случае - я еще НДС за ноутбук не возвращала (реальным перечислением), но программа, наверное, возмещала Может какие то дополнительные проводки необходимо сделать, чтобы НДС восстановить, или просто в книге покупок оприходовать ноутбук не выделяя НДС (включить в цену.)
Ну и далее примерно также, все счета на оплату учлись (с № пп) без заполнения 14 строки и без номера сч-ф. Разумеется в книге продаж данные операции выделены красным.
А реальные продажи с № сч-ф указаны без платежного поручения, даже если была предоплата.
Начну с начала. Формирую свою форму, туда попадают следующие данные:
1. Счет-фактура №1 - столбец 11 не указывается, я так понимаю, потому что оплата была после отгрузки. Далее сумма с НДС, без НДС, и сам НДС. Тут понятно.
2. Счет-фактура без номера, код вида операции пустой, наименование заказчика, столбец 11 указан пп. Далее сумма с НДС (13б) и НДС (17). Столбец 14 пустой. Сюдя по сумме с НДС - это счет на оплату выставленный нами заказчику, потому что отгружали товар частично (2 накладные разные даты и суммы), а счет оплачивали полностью. Разве счет на оплату должен фиксироваться в книге продаж?
3. Счет-фактура без номера Код вида операции 21. Наименование - мое ИП. 13б - сумма с НДС, 17 - НДС. Это ноутбук, который я приобрела за счет субсидии из ЦЗН. Насколько я знаю, с 1 июля 2017 года такие НДС возмещать нельзя, а если были возмещены ранее, то нужно восстановить НДС. В моем случае - я еще НДС за ноутбук не возвращала (реальным перечислением), но программа, наверное, возмещала Может какие то дополнительные проводки необходимо сделать, чтобы НДС восстановить, или просто в книге покупок оприходовать ноутбук не выделяя НДС (включить в цену.)
Ну и далее примерно также, все счета на оплату учлись (с № пп) без заполнения 14 строки и без номера сч-ф. Разумеется в книге продаж данные операции выделены красным.
А реальные продажи с № сч-ф указаны без платежного поручения, даже если была предоплата.
Комментарий