Списание используемых материалов.

[AliyaMuZza]

Здравствуйте! Бухсофт Предприниматель. ИП на ОСНО. Предоставляем услуги по ремонту оргтехники.
Допустим, осуществили ремонт принтера с заменой термопленки. Заказчику выдали акт "ремонт принтера HP" - 500 руб. В стоимость ремонта входит и стоимость термопленки. Вопрос, как списать в программе используемый материал?
А также для ведения деятельности купили ноутбук, кассу и визитки за счет субсидии из ЦЗН. Эти ТМЦ тоже нужно списать? Стоимость каждой позиции менее 40 000 руб.

[Татьяна Рылкина]

Здравствуйте! Бухсофт Предприниматель. ИП на ОСНО. Предоставляем услуги по ремонту оргтехники.
Допустим, осуществили ремонт принтера с заменой термопленки. Заказчику выдали акт "ремонт принтера HP" - 500 руб. В стоимость ремонта входит и стоимость термопленки. Вопрос, как списать в программе используемый материал?

Оприходуйте в покупках данный материал как сырье


Затем отразите списание термопленки в блоке "Производство". В "Нормах расходов" укажите вид услуги, на ремонт которой списываете термопленку



После этого добавляете во вкладке "Выпуск продукции" ремонт данного принтера по кнопке "Добавить"



При способе выпуска "Сфера услуг- автоматическое списание материалов по нормам" вкладка "Расходы" в производстве заполняется автоматически и в нее попадают все израсходованные материалы, указанные в "Нормах расходов"


Как в программе выпускать продукцию, работы, услуги подробно описано в инструкции.

После выпуска услуги в производстве, выпущенную услугу реализуете в "Учете продаж" по продажной стоимости

А также для ведения деятельности купили ноутбук, кассу и визитки за счет субсидии из ЦЗН. Эти ТМЦ тоже нужно списать? Стоимость каждой позиции менее 40 000 руб.

Как приобрести ноутбук, кассу и визитки, мы описали вам в ветке форума здесь . Не нужно их списывать. Вы их уже писали на счет 20.1 при отражении прихода данных ТМЦ.

[AliyaMuZza]

Спасибо! Сейчас займемся)

[AliyaMuZza]

Добрый день! Подскажите, как списать материалы на такую услугу. Есть цветные картриджи на цветной принтер 3 шт.. Заправка: черный картридж - черный тонер+чип черный, желтый картридж - желтый тонер+чип желтый, синий картридж - чип синий(без тонера, т.к. тонер был в наличии и списан ранее). Но в акте заправку по цветам не распределяли, написали просто "Заправка картриджа OKI XXX - 3 шт." (указана модель принтера, на котором установлены эти картриджи), т.е. разный материал использовали в одном наименовании услуг в количестве 3-х штук. Как в таком случае списываются данные материалы?

[AliyaMuZza]

[QUOTE=Татьяна Р;n295725]


++++После выпуска услуги в производстве, выпущенную услугу реализуете в "Учете продаж" по продажной стоимости++++

Выпущенная услуга встала в сч.43,2 - так должно быть? Обычные услуги, без материалов, я ставлю в сч.20,2

[Татьяна Рылкина]

Подскажите, как списать материалы на такую услугу. Есть цветные картриджи на цветной принтер 3 шт.. Заправка: черный картридж - черный тонер+чип черный, желтый картридж - желтый тонер+чип желтый, синий картридж - чип синий(без тонера, т.к. тонер был в наличии и списан ранее). Но в акте заправку по цветам не распределяли, написали просто "Заправка картриджа OKI XXX - 3 шт." (указана модель принтера, на котором установлены эти картриджи), т.е. разный материал использовали в одном наименовании услуг в количестве 3-х штук. Как в таком случае списываются данные материалы?

В данном случае рекомендуем поступление материалов по цветам и вести раздельный учет заправки картриджей по цветам. Иначе Вы можете запутаться в своем сырье.

Выпущенная услуга встала в сч.43,2 - так должно быть? Обычные услуги, без материалов, я ставлю в сч.20,2

Так и должно быть. Если вы выпускаете услуги через производство, то в данном случае услуги отражаются с применением счета 43.2(выпуск и реализация).

[AliyaMuZza]

[QUOTE=Татьяна Р;n295754]

В данном случае рекомендуем поступление материалов по цветам и вести раздельный учет заправки картриджей по цветам. Иначе Вы можете запутаться в своем сырье.


Уже поздно, акт выписан))) это единственный такой акт, теперь как списать? Так же есть банка тонера 1 кг, он расходуется постепенно (идет на 7-10 заправок). Так же есть смазки для термопленок, средства для очистки роликов, эти материалы используются в работе при ремонте, тоже расходуется постепенно. Их же можно списать не привязывая к конкретному наименованию услуги?

[Татьяна Рылкина]

В данном случае рекомендуем Вам отразить в "Нормах расходов" наименование продукции "Заправка картриджа OKI XXX - 3 шт" и указать все материалы, которые израсходованы на данную услугу. Тонер нужно отражать в килограммах на 1 заправку.

[AliyaMuZza]

Я поняла, спасибо. Подскажите, а если сделать как 1 вариант (разделение по цветам) в программе, но акт с наименованием оставить как есть, это будет ошибкой?

[Татьяна Рылкина]

Я поняла, спасибо. Подскажите, а если сделать как 1 вариант (разделение по цветам) в программе, но акт с наименованием оставить как есть, это будет ошибкой?

Это будет ошибкой. Рекомендуем вам использовать один из предложенных нами вариантов учета выпуска и реализации услуг.

[AliyaMuZza]

ясно, спасибо

[AliyaMuZza]

Тонер нужно отражать в килограммах на 1 заправку.

Т.е. в книге покупок тонер нужно указывать не как 1 кг - 1шт, а как 0,10 кг - 10 шт?

[Татьяна Рылкина]

Т.е. в книге покупок тонер нужно указывать не как 1 кг - 1шт, а как 0,10 кг - 10 шт?

Да. В данном случае тонер нужно учитывать не в штуках, а килограммах на одну заправку, если у вас 1 килограмм расходуется на 10 заправок.