Командировка и НДС

[inpro-term]

Здравствуйте. Такой вопрос. Работник был послан в командировку. По возвращении он отчитался, предъявив ж/д билеты, в которых был выделен НДС (за постельное белье). Как правильно оформить авансовый отчет? Что будет являться номером с/ф? Сейчас у меня эта операция в книге покупок подсвечивается красным цветом.

[Елена Новикова]

Билет является БСО, для них в декларации специальных строк нет. Можно проставить номер билета в поле с номером счет-фактуры, книга продаж и декларация заполнятся правильно.