Форма 6-НДФЛ

[lanaarg]

Добрый день!
После обновления от 04.07.17, в форме 6-НДФЛ не заполняется июнь. Начислено 30.06.17, выплачено части сотрудников 30.06.17, НДФЛ перечислен по части сотрудников 30.06.17 г., но эти суммы в форме 6-НДФЛ не появляются. Мне их вручную вбивать?
Остальная часть НДФЛ и выплата з/платы прошли 03.07.17 г. Они войдут в отчет за 9 месяцев 2017 г

[Оксана78]

Добрый день! Если выплачивали зарплату 30.06.2017, то по ней крайний срок для стр.120 - это следующий рабочий день, а 01.07.17 - суббота выходной, поэтому следующий раб.день 03.07.17 - поэтому уже переходит в отчет за 9 мес.2017

[alex-msk]

Здравствуйте!
Если во 2 кв. не было начислений и выплат доходов физ лицам, программа не заполняет отчет 6-НДФЛ. Отсюда вопрос: что надо отправить в ФНС? Вероятно, что какое-то письмо, но в какой форме?
Спасибо!

[Иван Бобров]

Добрый день!
А в первом квартале выплаты были?
Вам необходимо представить расчет по форме 6-НДФЛ с заполненным разделом 1. Раздел 2 наполнять не нужно.

[Иван Бобров]

Опубликую здесь ссылки на некоторые наши инструкции:

1. Отражение в 6-НДФЛ суммы зарплаты, начисленной и выплаченной в конце одного отчетного периода, если срок перечисления налога наступает в другом периоде
2. НДФЛ при выплате дохода в виде пособия по временной нетрудоспособности

[Гость]

Добрый день!
А в первом квартале выплаты были?
Вам необходимо представить расчет по форме 6-НДФЛ с заполненным разделом 1. Раздел 2 наполнять не нужно.

В первом квартале выплат не было, но отчет сформировался и был подан нулевым.
Теперь надо выбирать заполнение отчета "Вручную" и его подавать или можно отделаться письмом?

[Иван Бобров]

В первом квартале отчет сформировался, а за полугодие не формируется?
И сейчас на последней версии если выбрать "первый квартал" отчет формируется, а если выбрать "Полугодие" не формируется?
Если так, пришлите базу на info@buhsoft.ru, в письме опишите проблему или дайте ссылку на эту тему форума.

Если изначально формировали "вручную", также сформируйте за полугодие.
Обязанности представления нулевых расчетов нет, но ошибкой представление нулевого расчета тоже не назовёшь.

[Светлана 2017]

Здравствуйте.Прошу помощи.Работнику начисляется материальная помощь по 1500р. каждый месяц.При начислении ндфл 4000 не облагается,на остальную сумму начислен налог. При формировании 6-ндфл в строку 030 встает сумма 4500, а не 4000. и в карточке 1 ндфл (налоговый вычет код 503) тоже ставит сумму 4500 . Почему???
Программа УСН 2017
Спасибо.

[Оксана78]

Здравствуйте! Чтобы более точно понять и разобраться в проблеме пришлите, пожалуйста, архив программы на info@buhsoft.ru. В письме укажите какому сотруднику выдается мат. помощь, и можно сделать ссылку на эту тему форума.

[Гость]

1.Версия от 7.07.2017. Данные по 6НДФЛ за 1 полугодие загрузили из своей программы. Сделали правки, внесли недостающие данные. 30 отчетов с разными КПП.
При выгрузке "Все записи" или "Все помеченные записи" при пометке более половины записей - большая часть дат и сумм раздела 2 не выгружается!
При выгрузке по одному отчету выгрузка нормальная. При переходе на версию 12.07.2017 ошибка сохранилась.

2. При совпадении в разных записях всех трех дат в разделе 2 суммы складываются и преобразуется в одну запись.
Суммируются записи 13% и 35%, суммы в начислений и больничные. Это хоть и не ошибка но очень неудобно!
С уважением Селезнев Олег

[Иван Бобров]

Добрый день!

1.Версия от 7.07.2017. Данные по 6НДФЛ за 1 полугодие загрузили из своей программы. Сделали правки, внесли недостающие данные. 30 отчетов с разными КПП.
При выгрузке "Все записи" или "Все помеченные записи" при пометке более половины записей - большая часть дат и сумм раздела 2 не выгружается!
При выгрузке по одному отчету выгрузка нормальная. При переходе на версию 12.07.2017 ошибка сохранилась.

Проблему повторили, передали программисту. Постараемся сегодня решить.

При совпадении в разных записях всех трех дат в разделе 2 суммы складываются и преобразуется в одну запись.
Суммируются записи 13% и 35%, суммы в начислений и больничные. Это хоть и не ошибка но очень неудобно!

Суммы действительно складываются. Вы выделяете эти суммы, т.к. они перечисляются отдельными платёжками?

[Гость]

Суммы действительно складываются. Вы выделяете эти суммы, т.к. они перечисляются отдельными платёжками?

Да, отдельными платежками. И, главное, налоговые базы 13% и 35 % складывать совсем не нужно.

[Иван Бобров]

Откровенно говоря, не могу вспомнить таких разъяснений. Отдельных КБК по ставкам нет. Налог исчисленный по ставке 35% может быть удержан из дохода по ставке 13%.
Соответственно не совсем понятно зачем выделять базы отдельными строками.

[Иван Бобров]

.Работнику начисляется материальная помощь по 1500р. каждый месяц.При начислении ндфл 4000 не облагается,на остальную сумму начислен налог. При формировании 6-ндфл в строку 030 встает сумма 4500, а не 4000. и в карточке 1 ндфл (налоговый вычет код 503) тоже ставит сумму 4500 . Почему???

Нашли ошибку. Доработанная версия программы будет выложена на сайт сегодня вечером.

Версия от 7.07.2017. Данные по 6НДФЛ за 1 полугодие загрузили из своей программы. Сделали правки, внесли недостающие данные. 30 отчетов с разными КПП.
При выгрузке "Все записи" или "Все помеченные записи" при пометке более половины записей - большая часть дат и сумм раздела 2 не выгружается!
При выгрузке по одному отчету выгрузка нормальная. При переходе на версию 12.07.2017 ошибка сохранилась.

Исправили в сегодняшней версии.

[Иван Бобров]

2. При совпадении в разных записях всех трех дат в разделе 2 суммы складываются и преобразуется в одну запись.
Суммируются записи 13% и 35%, суммы в начислений и больничные. Это хоть и не ошибка но очень неудобно!

Объединение строк в 6-НДФЛ появилось после появления функционала "Расшифровка строк". Но этот функционал актуален только для строк заполненных из зарплаты. В программе CheckXML+2НДФЛ этого функционала нет.

В следующей версии программы отключим объединение строк для записей добавленных в раздел 2 вручную.