Не заполняется ряд полей в декларации по ЕН

[laric801]

УСНО 2014 (в том числе и на последней версии) не заполняет в налоговой декларации по ЕН за 2014 год в разделе 1.1 строки "Сумма авансового платежа к уменьшению" и ОКТМО (кроме одного) , В результате проглядели этот момент и теперь получили письмо из налоговой о необходимости корректировки или доплаты ЕН на всю сумму без вычета 50% (за счет платежей в фонды)

Расстроены, не первый случай с проблемами в отчетах...

[lubezniy]

Тема перенесена в раздел по программам Бухсофт.

[Елена Новикова]

Код ОКТМО должен попадать только один, это прописано в инструкции.

"4.2. По кодам "строк 010", "030", "060", "090" "Код по ОКТМО" указывается код по "ОКТМО" муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования по месту нахождения организации (по месту жительства индивидуального предпринимателя).
При заполнении "Код по ОКТМО", под который отводится одиннадцать знакомест, свободные знакоместа справа от значения кода в случае, если код по "ОКТМО" имеет восемь знаков, заполняются прочерками. Например, для восьмизначного кода по "ОКТМО" 12445698 в поле "Код по ОКТМО" записывается одиннадцатизначное значение "12445698---".
При этом, "Код по ОКТМО" по коду "строки 010" заполняется налогоплательщиком в обязательном порядке, а показатели по кодам "строк 030", "060", "090" указываются только при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя)."

http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=171039

У Вас режим налогообложения "доходы" - в связи с чем были авансовые платежи к уменьшению? Были возвраты полученных средств клиентам?

[laric801]

Ну кроме этих полей все остальное заполнено было, а в письме из налоговой была сказано на то что сумма налога по нашим данным одна, а по данным инспектора сумма в 2 раза большая (как раз равная налогу без учета уменьшения ее на сумму уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды, но не более чем на 50%.)

В разделе 2.1 данные по взносам были заполнены...

Пытаемся разбраться

[Елена Новикова]

Если есть сомнения в правильности формирования отчета в программе, можете прислать архив, поможем разобраться. В письме опишите, пожалуйста, проблему - какие строки смотрим.

[laric801]

Вечером отправлю

[Елена Новикова]

Напишите, с какого адреса отправили

[laric801]

отправил базу, декларацию и скан из налоговой , с указанием этой темы форума

[Елена Новикова]

Посмотрели декларацию, она заполняется совершенно правильно. Собственно инструкция к декларации есть в консультанте, Вы сами можете проверить правильность заполнения всех строк.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=171039

Да и у налоговой, если посмотреть протокол камералки к Вам претензии не по декларации, они не видят суммы перечисленных взносов, либо перечислили по ошибочным реквизитам, либо налоговая их просто не разнесла. Вам нужно звонить им и делать сверку платежей.

У Вас в архиве через ошибку открывается форма Платежи, исправим этот момент в базе, пришлем исправленный архив.

[laric801]

У налоговой претензии в том что они не видят уменьшения суммы налога на 50%, В общем будем еще с налоговой разбираться

[Елена Новикова]

Суммы, уменьшающие налог, - это строки 140-143 раздела 2.1., у Вас они заполнены.

В файле тоже есть
https://test.buhsoft.ru/sshots/2a5ae...13a1168211.png

[laric801]

В общем косяк налоговой, по какой то причине данные по суммам уменьшающим налог не попали в базу к ним.

[Елена Новикова]

С налоговой бывает, не разнесли вовремя.