закрытие счетов

[Вера Алексеевна]

Здравствуйте! как сделать чтобы затраты отразились сч.86.41-20.41, 70.1-20.41; сч.76-91.2 (эти все расходы за сч.86-41)

[Елена Новикова]

Программа УСНО?

1. Наверное Д. 20.41 К. 70.1 - начислена зарплата
В справочник Начислений нужно добавить новое начисление и настроить для него проводку или изменить проводку у существующего начисления (после этого нужно сделать перерасчет операций).



2. Д. 91.2 К. 76 - если это обслуживание банковского счета, можно в Банке выбрать Расход/ Услуги банка - сделать прямую проводку Д. 91.2 К. 51

Если нужно - Д.91.2 К.76.7, то делаем через Учет покупок и контрагенту нужно настроить счет:

Справочник Контрагенты/ настройка счетов



Справочник Доходы и расходы - настройка операции


Учет покупок



3. Д. 86.41 К. 20.41 - через Журнал операций надо сделать одну проводку вручную, закрытие счетов по 86-му счету пока не автоматизировано.

[Вера Алексеевна]

программа Предприятие. У нас в основном целевое финансирование, поэтому у меня много сложностей. З\плата может выплачиваться из разных поступлений на сч.86

[Елена Новикова]

В Предприятии - все тоже самое, только в Учете покупок в Оприходовании просто выбираем счет 91 (пропускаем этап добавления операции в справочник).
По зарплате можно добавить несколько поступлений с указанием источников:
Оплата по окладу (за счет взносов)
Оплата по окладу (за счет...)