НДФЛ- остаток на 01.01.2014

[Kristina-amur]

Здравствуйте, у меня из формы Платежи, остаток по НДФЛ на 01.01.2014 не тянет в оборотку! И в форму Остатки тоже! Руками ставить в Остатки не дает. Все остальные налоги тянет. обороты правильные, а по НДФЛ нет. Что делать?

[Елена Новикова]

А в форме Платежи остаток нормально отражается? Можете скрин Платежей прикрепить?

[Kristina-amur]

В Платежах нормально, баланс не идет на сумму ндфл. Ставлю в Исчислено и Удержано, потом исправила только Удержано, перерасчет делала, все-равно не тянет.
https://test.buhsoft.ru/sshots/d7912...59f3624007.png

https://test.buhsoft.ru/sshots/9bdef...7f5a842605.png

[Елена Новикова]

Проводка по начислению НДФЛ формируется в момент выплаты зарплаты, до этого сумма входит в долг по 70-му счету. Тогда же происходит заполнение графы "Удержено" в форме Платежи. Выплата зарплаты была? Проводка по начислению НДФЛ сформирована?

[Kristina-amur]

Зарплата была выплачена в декабре 2013, долг только по ндфл, который мы перечислили в январе 2014. Все проводки есть, в оборотке и балансе мне не хватает только по КТ 68.4 суммы ндфл на 01.01.14. Интересно, что при закрытии 2013 года было нормально все...И баланс сходился!

[Елена Новикова]

У Вас должно быть "Исчислено" и "Удержано" в графе "Остаток" - должны рассчитаться "Долг исч." и "Долг удерж."
А "Уплачено" нужно заполнить в январе.



Если проблема сохранится, присылайте в понедельник архив, посмотрим из-за чего данные не подтягиваются.

[Kristina-amur]

у меня стоит исчислено и удержано в остатке, см ссылку 1. а долг не ставится, в других налогах тоже нет, но остатки нормально отражены. оплата и так в январе проходит.

[Kristina-amur]

если убрать галочку с платежки в январе, то появляется остаток ндфл на начало года, когда ставлю галочку, провожу платежку, остаток исчезает! почему так? платежка 15.01.14 проходит, а остаток на начало года куда девается?!!

[Елена Новикова]

Платежку уберите из графы "Остаток" и заведите в месяце "Январь"
В графе "Остаток" должны остаться долги

[Kristina-amur]

Вот, а чем дело! Спасибо, теперь все хорошо стало! :-)

[Елена Новикова]

Пожалуйста) Подсказку в форме сделаем, чтобы меньше путаницы было