Декларация УСН

[Незарегистрированный]

При формировании электронного файла программа ругается на недопустимые значения, если нажимать ПРодолжить, то отчет все-таки формируется, но с ошибками. Муодуль контроля выдает такие:
Файл не соответствует схеме. Для элемента 'Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика' отсутствует один из следующих узлов: Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку / Сумма налога к уменьшению (со знаком "-")' или 'Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) по сроку' в данном элементе должен присутствовать только один из перечисленных узлов.
Файл не соответствует схеме. Элемент 'Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика' содержит недопустимый форматом атрибут ( НалПУУменПер ).
Файл не соответствует схеме. Для элемента 'Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика' отсутствует один из следующих узлов: Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку / Сумма налога к уменьшению (со знаком "-")' или 'Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) по сроку' в данном элементе должен присутствовать только один из перечисленных узлов.
Файл не соответствует схеме. Элемент: 'Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)' параметр 'Раздел 2.2, строка 201. Объект налогообложения (2 - доходы, уменьшенные на величину расходов)' не может быть пустым. Параметр должен иметь значение 2.
Файл не соответствует схеме. Элемент: 'Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу) / Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период' параметр 'Раздел 2.2, строка 243/253. За налоговый период' не заполнен. Параметр является целым числом длиной до 12 знаков.
Файл не соответствует схеме. Элемент: 'Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу)'. Отсутствует параметр 'Раздел 2.2, строка 273. За налоговый период'.

Примечание. Отчет с данными ошибками не будет принят.



Однако на практике, если смотреть отчет в окне для его формирования, все указанные поля заполнены, а вот уже в декларации остаются пустыми.

[lubezniy]

Какая программа ругается?

[Jujuju]

Бухсофт УСНО 2014 и ее модуль проверки.

[Игорь Ильин]

Да, есть проблема. В ближайшее время выложим обновление.

[Jujuju]

Тогда еще посмотрите, пожалуйста, заполнение книги в части дивидендов, если одному и тому же лицу в декабре выплачивались и зарплата и дивиденды, то НДФЛ по ним вместе идет в расход одной итоговой суммой (по расчетной ведомости), приходится исправлять руками и вычитать сумму НДФЛ по дивидендам.

[Елена Новикова]

Формирование файла по ЕН УСН поправили, версия на сайте.

Поясните замечание по расчетной ведомости, в графе 13 проставляется итоговая сумма налога на доходы (13% + 9%), в 14-й графе показываются иные удержания при их наличии (алименты и т.д.). Итоговая сумма к выплате правильная, что требует доработки?

[Jujuju]

Доработка нужна, чтобы НДФЛ по дивидендам не отразался в книге расходов-доходов и не шел в расход при исчислении налога.

[Jujuju]

По декларации ЕН. Снова при формировании электронного файла остаются пустыми заполненные в форме строки: 20, 40, 80, 100, 110. В разделе 2.2 - 230, 240, 241, с 250 по 253, 270 и 271.
Модуль контроля теперь ошибок не выдает.

[Елена Новикова]

По декларации ЕН. Снова при формировании электронного файла остаются пустыми заполненные в форме строки: 20, 40, 80, 100, 110. В разделе 2.2 - 230, 240, 241, с 250 по 253, 270 и 271.
Модуль контроля теперь ошибок не выдает.

Не повторилась проблема, присылайте архив - посмотрим, из-за чего не попадают записи в файл

Доработка нужна, чтобы НДФЛ по дивидендам не отразался в книге расходов-доходов и не шел в расход при исчислении налога.

Аналогично, у нас проблема не повторяется, в книгу ДиР НДФЛ с дивидендов не попадает. В программе какого года оформляли выплату дивидендов - 2014 или 2015?

[Jujuju]

Вы попробуйте, чтобы в первом и втором квартале, к примеру, были убытки и к оплате ноль по налогу, вот нули и не переносятся. А по НДФЛ речь идет о заполнении Книги доходов и расходов, там НДФЛ выделен одной строкой и идет одной суммой (дивиденды плюс зп по всем сотрудникам).

[Елена Новикова]

Строки с нулями, о которых Вы пишете, при значении 0 являются необязательным параметром файла. Обсуждение здесь https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=33569

Посмотрите, что у Вас в форме "Платежи", галочки об оплате у дивидендов и НДФЛ 13% нужно поставить отдельно. № и дата платежки может совпадать.