новая декларация НДС с 01.01.2015

[Елена Новикова]

Подумаем как оптимизировать ввод оплаты при нескольких ставках НДС. Пока рекомендую добавить две записи в Оплату с разными ставками НДС, это позволит корректно заполнить книгу:

[Bobix]

Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию с авансовой сделкой в пределах квартала? Пример.
02.11.2015 г. Оплатил счет от поставщика на общую сумму 118 р.
поставил тип сделки частичная оплата.
Завел авансовую счет фактуру от той же даты. (Фактически авансовая счет-фактура от поставщика не получалась). В настройках проводок стоит галочка "Вычет НДС с аванса по дате проводки на аванс". Проводка на аванс сформирована.
9.11.2015 Получил часть продукции на сумму 59р.
Тип сделки обычная, 01.
Завел обычную с-ф. и прикрепил с-ф. на аванс.
10 и 11.11.2015 Получил часть продукции на сумму 29,5 р.
Тип сделки обычная, 01.
Завел обычную с-ф. и прикрепил с-ф. на аванс.

[Bobix]

В результате в книгу покупок должны занестись 4 записи: одна на общую сумму и 3 суммы по частям, и в книгу продаж должны занестись 3 записи?

[Bobix]

У меня сейчас вносится и в книгу покупок и в книгу продаж по 3 записи. Это правильно или нет?

[Bobix]

Долг контрагента пересчитывается корректно по всем четырем датам.
По проводкам все выглядит так:
Проводка на оплату сформирована, НДС с оплаты отражен, НДС с оплаты предъявлен к вычету.
Проводки, на зачет аванса при оприходвании сформированы.

[Елена Новикова]

Если у Вас фактически нет с-ф на аванс, то и права на вычет по НДС нет. В Настройках нужно вернуть галочку "Не выделять НДС с авасна". У Вас должна быть одна запись в Учете покупок, по факту получения с-ф на отгрузку от поставщика.

[Bobix]

Записи у меня 3 так как получал продукцию 3-мя частями.
В книге продаж тогда должны оставаться записи с кодом 21? У меня сейчас они есть.

[Bobix]

Все - получилось. Лишние записи из книги продаж ушли.

[Bobix]

Спасибо за пояснение.