новая декларация НДС с 01.01.2015

[Елена Новикова]

Скорее всего не прикреплены счета-фактуры на аванс к операции по Зачету аванса - инструкцию можно посмотреть здесь https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=34812

[Bobix]

У меня почему-то не выпадает строка счет-фактура на аванс, как у Вас на первом скриншоте в инструкции. В покупках где это было активно - я уже сделал прикрепление - все хорошо. А в некоторых покупках есть только строка с-ф на отгрузку, а с-ф на аванс - нет совсем. Как ее активировать?

[Елена Новикова]

В закладке Документы можно прикрепить счет-фактуру на аванс только в том случае, если у Вас сформирована проводка на аванс и с этого аванса выделен НДС.
Если проводка на аванс есть, но не выделен НДС, - перейдите в последнюю закладку "Настройки проводок" и снимите галочку "Не выделять НДС с авансов"



Если в текущей сделке нет авансов, только зачет ранее перечисленных, - посмотрите в инструкции п.2. Вам нужно будет прикрепить зачитываемый с-ф на аванс к сделке.

[Bobix]

Сегодня проверил есть ли проводки на аванс в этих сделках - есть в обоих. Потом переключился на вкладку документы по сделке - в проблемной сделке появилась возможность прикрепить с-ф на аванс. Вчера что бы я не выбирал никак эта строка не выпадала. Правда в книгу покупок запись не сразу попала при перезаполнении. Приходилось программу перезапускать. И еще - почему-то в книге покупок некоторые записи остаются красными, хотя есть абсолютно аналогичные сделки в которых все черным цветом. По одной из красных сделок в книге покупок все авансы зачлись, вроде, правильно. По второй тоже, вроде, все зачлось в пределах покупки. Это нормально?

[Bobix]

В этих сделках в книге покупок не стоит номер с-ф, хотя в самих сделках он прописан.

[Bobix]

Проставил оприходование на авансовую оплату (общую для нескольких отгрузок) - строка в книге покупок почернела. А в сделке с одним оприходванием и авансом, несмотря на то что дата оприходвания есть - в книгу покупок она не проставляется пока. Ищу в чем дело.

[Bobix]

Еще одну проблему нашел. В сделке в которой сумма НДС вводилась в ручную (было две позиции - одна из них НДС не облагалась) в книге продаж сумма НДС отличается от этой же строки в книге покупок - значение рассчиталось как % от всей суммы сделки, а не как сумма процентов по каждой из позиций. Я уже об этой проблеме сообщал - в учете сделок, вроде, все получается пока, а здесь снова вылезла проблема.

[Bobix]

Иллюстрация проблемы - на скриншотах ниже:
https://test.buhsoft.ru/screens/2016...5192f24182.png
https://test.buhsoft.ru/screens/2016...d04a423965.png

[Bobix]

На первом слайде - в самом верху строка выделена голубым - из книги продаж, ниже - запись из учета покупок.
На втором слайде - в самом верху вторая строка - из книги покупок, ниже - запись из учета покупок.

[Bobix]

В книге покупок пропала строка о которой писал в сообщении №66. Снятие даты оприходования и полный перерасчет - не помогли.

[Bobix]

Зато суммы НДС из сообщения 68 пришли в норму сами.
... Если в стенке видишь люк - не пугайся - это глюк :-).

[Bobix]

Ощущение, что база периодически теряет информацию о некоторых документах или их частях. Например, номера счет-фактур в учете покупок забиты, в книгу продаж - передаются, а в книгу покупок, часть номеров из этих же сделок передается, а часть - нет.

[Елена Новикова]

А по скринам с разными ставками - там был аванс по разным ставкам? или аванс перечислен по ставке 18%, а оприходование по разным ставкам?

[Bobix]

Я делал оплату, если правильно помню, так: автоматом формировалась платежка с суммой 18% от общей суммы - приходилось корректировать вручную сумму НДС. Потом оприходование с разными ставками (они уже заведены на момент создания покупки). Почему сумма сбивалась - так и не понял.

[Bobix]

В идеале, если в покупке несколько позиций, ставкой НДС по каждой из них надо уметь управлять независимо и считать итоговую сумму НДС как сумму каждой строки. И при передаче ПП в клиент банк и дальнейшем импорте делать расчет итоговой суммы НДС точно также - как сумму строк. Это убережет от ошибок.