У Вас сформирована проводка на оплату (погашение долга), а не на аванс, поэтому не формируется счет-фактура на аванс. Если Вы уверены, что должен быть именно аванс:
- проверьте наличие дат отгрузки в предыдущих записях с контрагентом;
- сделайте перерасчет операций (Сервис/ Перерасчет операций по учету покупок/ продаж по данному контрагенту с начала года).
Если аванс прошел по другому договору - нужно сделать в справочнике Контрагенты копию наименования контрагента, заполнить поле № и дата договора и выбрать его в продажах.
-
Не выписывается счет-фактура на аванс
Ошибка идет по одной фирме и не так давно, где-то с начала квартала.
До какого-то момента они нам платили по факту, потом заплатили - часть платежа пошла в погашение задолженности, часть в аванс. Добиться от машины, чтобы она выписала счет-фактуру на этот аванс никак не получается. При этом расчеты с контрагентом по кнопке "Долг/Перерасчет" показывает совершенно правильно, в том числе наш долг контрагенту. Уже пробовали удалять сф с проводками и заводить заново - без эффекта. Что это, и где что править?!
Вложения -
Прокомментировать: