Недоимка в ПФ за прошлый отч период не отражается в РСВ-1

[Sandy Stone]

Здравствуйте,
УСНО2014,версия от 18.07.2014/ЕНВД

ПФР выставил в 2014 году недоимку в ПФнак 0,2руб за 2013г. ( остаток по ПФ нак на начало 2014 перенесен из прошлого года и корректировке не подлежит).
Недоимку уплатили, но теперь в программе висит переплата остатком.

Это отражается в РСВ-1:
Раздел 1
в с.120 не отражена недоимка по накопительной части
в с.150 отражается остаток -0,2р.
Раздел 4
доначисленная сумма также не отражена

Как это исправить?

[Елена Новикова]

У Вас так файл проверку не пройдет, Раздел 1 не будет совпадать с индивидуальными сведениями (Раздел 6), на эти 20 копеек, проверка пропускает только 0,05. Править надо остатки.

[Sandy Stone]

Как можно править остатки, если они перешли из прошлого года?, поясните.
Пока же я сделала начисление в Журнале Операции ( Дт99.2 Кт 69.5). По счету 69.5 сальдо естественно нулевое. Почему это не отражается в Журнале Платежи?

[Елена Новикова]

Если у Вас недоимка, значит по данным ПФР у вас долг на начало года.
В Платежи проводки из Журнала операций не попадают, пени вносятся в соответствующий столбец формы Платежи, а для недоимки должен быть долг.
Просите в ПФР расшифровку, у кого из сотрудников неправильно рассчитаны взносы, кому их корректировать.
В начисления текущего года в РСВ Вы эти суммы вписать не сможете, отчет проверку не пройдет.