Остатки на нач.года

[Навигатор]

Здравствуйте. Программа УСНО-2014. Помогите пожалуйста,с остатками по 68 счету. Когда составляла баланс за 2013 год, не обратила внимание, что остаток по 68 счету и по кредиту и по дебету. Как мне теперь занести этот остаток?

[Елена Новикова]

В связи с чем ситуация возникла? По разным ставкам НДФЛ разные остатки?

[Навигатор]

Нет данная ситуация по Единому налогу. По К 68.1-134 тыс.руб, а по Д 68.25-39 тыс.руб. Если я заношу в остатки разницу между этими суммами, то баланс у меня не идет.

[Елена Новикова]

А зачем Вы разницу заносите? Их так и нужно развернуто показывать.
https://test.buhsoft.ru/sshots/493f9...2586928768.png

[Навигатор]

Елена, пожалуйста, помогите мне тогда разобраться. Ведь в декларации по ЕН 39 тыс.руб. это уплачено поручениями.

Так почему в анализе оборотов вдруг стало мин.налогом.

[Елена Новикова]

Посмотрите в этой теме, Вам нужно правильно ввести остатки и платежи
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=32738

[Навигатор]

Здравствуйте Елена, теперь я запуталась окончательно. У меня получается по декларации, что нужно заплатить 94415 рублей обычного налога, никакого мин.налога тут нет.(я и плачу одним поручением эту сумму) Помогите мне теперь в 2014 году это все занести правильно,( т.е. остатки) и чтобы баланс тоже шел на начало года.

[Татьяна Рылкина]

Присылайте архив базы на info@buhsoft.ru с ссылкой на вопрос на форуме, посмотрим в чем причина ошибки.

[Елена Новикова]

Нет данная ситуация по Единому налогу. По К 68.1-134 тыс.руб, а по Д 68.25-39 тыс.руб. Если я заношу в остатки разницу между этими суммами, то баланс у меня не идет.

Вы нас тоже запутали, сначала идет информация о том, что есть ЕН (68.1) и Мин. налог (68.25), потом что никакого минимального налога нет. Он все таки есть или нет? По итогам 2014 года Вы должны заплатить единый или минимальный? У них разные КБК.

[Навигатор]

Да, за 4 квартал 2013г. я должна заплатить единый налог 94415 руб. (в 1 квартале 2014г. и плачу). В 2013 году заполняя анализ оборотов:134153-это начислено за весь год ЕН, 39738 руб это уплата налога в течении года, итого надо уплатить 94415. Никакого мин.налога тут нет. А программа относит 39738 к мин.налогу. Почему?

Поэтому заполняя остатки на нач.года. в 2014 году (заношу их в ручную) не знаю как правильно теперь занести.

[Елена Новикова]

В форме ЕН в 2013 году у платежек скорее всего стоит признак МН (Единый налог/ Уплата налога) и платеж формируется на счет 68.25. Должен быть признак ЕН.
Если остаток на начало года 94415 - его так и нужно ввести. Баланс - либо в конце года вручную поправить данные (т.е. подгоняем под прошлый год), либо пересдать.

[Навигатор]

Спасибо, у платежных поручений вообще никакого признака нет, в 2014 году буду тогда выбирать признак. Если можно будет поправить баланс в ручную в конце года, то лучше в ручную, только пока не представляю как это сделаю. А пока занести остаток 94415, или как в оборотке два остатка, и что поставить в форме по единому налогу?

[Елена Новикова]

Остаток занести один по счету 68.1, он же должен появиться в форме "Единый налог" - Долг по ЕН

[Навигатор]

Спасибо Елена, все сделала как вы сказали.
Елена, у меня еще один вопрос: наша организация предоставила без процентный заем другой организации. На какой счет нужно отнести или его можно оставить на 76.7?

[Елена Новикова]

Вообще на счете 58 учитываются предоставленные займы, в программе открыты субсчета для краткосрочных и долгосрочных займов.
Согласно плану счетов на счете 58 "учитывается движение предоставленных организацией юридическим и физическим лицам (кроме работников) денежный и иных займов."