Декларация по НДС настройки

[Любовь84]

Добрый день! При формировании декларации по НДС столкнулись со следующим вопросом, как можно откорректировать авансы (т.е. у нас были покупки и оплаты в конце декабря, а поставки в январе - мы сейчас хотим платить НДС, а программа их не считает;
и также с продажами: средства поступили к нам в марте, а отгружаем мы только в апреле, в программе не учитываются эти суммы в продажах)

[Елена Новикова]

1. Учет покупок/ вверху "Режим просмотра/ Доп.поля" - поставьте дату регистрации текущим годом и сделайте перерасчет проводок (Проводки/ внизу справа Долг/ Перерасчет) - проводка на приняти НДС к вычету должна сформироваться с датой текущего года. Так же проверьте, что на начало года у Вас висит остаток на счете 19.3 по данному контрагенту.

2. Средства в марте - это аванс, должны были сформировать проводки на аванс и НДС с аванса - если они не сформировались, значит программа видит оплату за предыдущие поставки. Нужно сделать перерасчет по контрагенту (Сервис. Перерасчет проводок по учету покупок (продаж) по данному контрагенту с начала года). Если не поможет в Журнале операций открыть карточку счета по 60.2 по данному контрагенту и посмотреть какую отгрузку закрывает текущий платеж.

[Любовь84]

Елена, подскажите, пожалуйста, в 070 и 090 строках 3 раздела с каких счетов образуется налоговая база? Как проверить правильность заполнения? Очень большая сумма получается

[Елена Новикова]

Строка 070 = Д. 62.11
Строка 090 = Кредит 62.11

https://test.buhsoft.ru/sshots/35c28...2521734127.png

Можно отобрать по Журналу операций по фильтру соответствующие проводки, чтобы не утонуть в массиве данных в декларации по НДС можно выбирать период = любая дата и сверить ж.о. и декларацию помесячно или за каждую неделю.

[Любовь84]

Елена, у меня по Оборотно-сальдовой ведомости стоит правильная цифра 5155,94 , а в декларации другая совершенно 416 197. В чем может быть ошибка?

[Елена Новикова]

Посмотрите не по оборотке, а непосредственно в Журнале операций:
Журнал операций/ Фильтр/ Обычный - счет 68.11 ( только по Дебету), потом только по кредиту.

[Любовь84]

Елена, так вообще какие-то цифры непонятные ......http://c2n.me/iC2CNZ
Мне нужно, чтобы была цифра из оборотки, как это сделать?

[Елена Новикова]

1. Попробуйте сделать перерасчет проводок и перезаполнить Декларацию по НДС
2. После этого выложите скрин-шот оборотки по счету 62.11

[Любовь84]

Елена, тоже самое http://c2n.me/iC77TA

[Елена Новикова]

Любовь, что-то я зарапартовалась уже:
стр. 070 = дебет счета 62.11
стр. 110 = Д.76.8 К. 68.2 восстановлен НДС, принятый к вычету (формируется в Учете покупок)
стр.090 = стр.110
стр.200 = Кредит 62.11

В предыдущем сообщении скрин Кредита 62.11 - эта сумма у Вас должна быть по строке 200

[Любовь84]

Елена, не сходится 200 строка http://c2n.me/iCuoJB
И вопрос, почему в 1 С в строке 70 заполняет остаток по Оборотной ведомости, а у нас по журналу операций?

[Елена Новикова]

У нас не по Журналу операций, а по счетам-фактурам, зарегистрированным в книге покупок и продаж, из них отбираются проводки, которые я привела в предыдущем топике. Вы спросили - как проверить и что попадает, я написала как это можно сделать. В оборотку по счету 68.2, попадают платежи, соответственно остаток нужно корректировать на сумму перечислений по НДС, если они были.

При проверке Вы запутались с периодом.
Смотрим последний выложенный скрин - дата в ж.о. 27.07 и период "квартал", соответственно данные вы отобрали за 3-й квартал, а не за 2-й.



Зато на предыдущем выложенным вами скрине, где проводки отобраны за 2-й квартал, сумма по счету 62.11 = 418980,64 и она полностью совпадает со строкой 200 на последнем скрине, так что строка 200 у Вас соответствует данным внесенным в программу. Если есть сомнения по авансам, нужно проверять данные в Учете продаж.