Бухгалтерская отчетность на УСН

[rdn]

Добрый день!
УСНО. Доходы. Ситуация следующая. Перечислил НДФЛ за декабрь 2013г. в конце месяца. Зарплату выдал 10.01.2014г.
При составлении баланса (первый раз) в оборотно-сальдовой ведомости по сч.Д 68.4 (НДФЛ) появилась сумма налога и по сч. К 70.1 появилась задолженность на конец года по зарплате.
Сходил в налоговою разузнать, что мне грозит за это и что делать. Говорят все нормально, главное что НДФЛ заплатили не позже выплаты заработной платы.
А теперь вопрос:
Начинаю делать импорт в 2014г. из версии 2013г. Все данные подтягиваются на начало отчетного периода, включая со сч.Д 68.4. Но как только я открываю вкладку "Платежи", данные со сч.Д 68.4 обнуляются. Как быть вообще в данной ситуации.

[Алексей К.]

Там в форме платежи есть строка Остаток. Посмотрите по ней. Ее развернуть надо. Если в остатках по НДФЛ долг есть, а в форме Платежи нет, то сделайте импорт повторно. Если не поможет - пришлите нам архив, поможем разобраться.

[rdn]

Базу отправил.
По моему мнению, данные остатка на начало года по переплате НДФЛ (Д68.4) должны появиться в закладке "платежи" - "НДФЛ"- строка "остаток"- колонка "уплачено". Вручную ввести данные программа не дает даже в развернутом виде.

[Татьяна Рылкина]

Архив получили, ответим Вам по почте