Одна оплата

[Ekaterina_]

Как правильно заполнить учет продаж в УСНО, если оплата была сразу за три месяца,акты-об оказанных услугах за каждый месяц. Т.е. за январь-март оплата была получена в мае. Услуги оказаны в январе-марте соответственно.

1. В верхней таблице сделать три счет-фактуры за январь, февраль, март
2. В каждой заполнить отгрузку помесячно.
3. Как отразить, что оплата была одной платежкой, чтобы в банк правильно попала одна строка?

[Елена Новикова]

В Учете продаж разбейте оплату на 3 счета-фактуры, во всех укажите одинаковый № и дату платежки, в Банке будет одна запись.

[Ekaterina_]

В Учете продаж разбейте оплату на 3 счета-фактуры, во всех укажите одинаковый № и дату платежки, в Банке будет одна запись.

Сумма оплаты должна быть такая как в платежке?Если да, то в банк попало три раза оплата. Выслала письмо на info@buhsoft.ru со скриншотами.

[Елена Новикова]

Я не обратила внимание, что у Вас услуги - при оплате за услуги достаточно в последний документ (с-ф за март) добавить платежку на общую сумму, аналогично при оприходовании услуг. Проблемы с делением платежей возникают только при оприходовании отгрузке товаров.
Удалите три оплаты, добавьте одну в последний документ, заполните книгу ДиР - убедитесь, что сумма в книге отражена полностью.

[Ekaterina_]

Спасибо, понятно. В учете продаж в закладке Проводки формируется, что допустим 31.01 Реализовано,далее 31.01 Зачет аванса,а 11.02 получен аванс. как лучше заменить эту фразу про аванс. Мы же сначала оказали услуги, потом получили средства. Заменить получен аванс, на получена оплата?

[Елена Новикова]

Нет, если программа пишет аванс - значит есть условия для его возникновения. Надо открыть карточку счета по данному контрагента и посмотреть из-за чего возникает аванс, при необходимости уточнить введенные операции, проверить остатки на начало года по данному контрагенту.

[Ekaterina_]

Ситуация немного похожа. Контрагенту мы отгрузили услуги в декабре 2012 года, оплатил он в январе. В учете продаж я создала счет-фактуру 31.12.12 , в нее внесла оплату январем 2013г, отгрузка 31.12.2012. При этом контрагент на конец 2013 года задолженности перед нашей орагнизацией не имеет,т.е. за услуги в декабре 2013 оплатил в декабре же 2013 года. В оборотно-сальдовой ведомости по итогам 2013 года по счету 62.2 я вижу, что на начало 2013 года есть по данному контрагенту дебетовое сальдо (здесь согласна), а также по итогам 2013 опять дебетовое сальдо 15600р, хотя на конец года задолженности нет, т.е. в обороты не попадает оплата в январе за декабрь 2012 года. Как это исправить?

[Елена Новикова]

Проверьте, что поставили правильную дату оплату.
В Журнале операций поставьте фильтр - Обычный фильтр/ счет 62 (по Дебету и (или) по Кредиту) - убедитесь, что все проводки сформировались правильно по контрагенту.
Откройте карточку счета 62 по данному контрагенту - посмотрите, в какой момент возникает неправильное сальдо.

[Ekaterina_]

в нее внесла оплату январем 2013г,

Эту оплату удалила и заново внесла. В оборотно-сальдовой ведомости все нормализовалось.

[Елена Новикова]

Ок