Вопрос по сч. 68.4

[Lera255]

В программе УСНО 12г. по сотруднику производили перерасчёт по НДФЛ, и вылезла задолженность на сумму 364р. Уплатили её в декабре12г и по этому сч. образовалось Дебетовое сальдо. В остаток на начало 13 года эта сумма не перенеслась. Теперь в 2013г. печатаю об-сальд.вед. и эти 364р. у меня уже остатком кредитовым вылезло. Не могу разобраться!

[Елена Новикова]

Видимо не был сделан повторный импорт, после погашения долга в 2012 году. В программе 2013 года зайдите в справочник Кадры/ Долги - удалите сумму долга на начало года по сотруднику.

[Lera255]

Видимо не был сделан повторный импорт, после погашения долга в 2012 году. В программе 2013 года зайдите в справочник Кадры/ Долги - удалите сумму долга на начало года по сотруднику.

Захожу в кадры выбираю сотрудника - долги и вижу что там две строки оплата по окладу и аванс удержанный. Никакого долга. Может я не там смотрю?

[Елена Новикова]

Проверьте
Кадры/ Долги поле НДФЛ 13% https://test.buhsoft.ru/sshots/d968a...f2f9325514.png

и форму Платежи/ Остатки/ НДФЛ удержанный https://test.buhsoft.ru/sshots/06675...e7fc426144.png

[Lera255]

Проверьте
Кадры/ Долги поле НДФЛ 13% https://test.buhsoft.ru/sshots/d968a...f2f9325514.png

и форму Платежи/ Остатки/ НДФЛ удержанный https://test.buhsoft.ru/sshots/06675...e7fc426144.png

Елена, картина следующая: по долгам в кадрах общая сумма по сотрудникам 5382, а в платежи попадает в графу исчислено 5018, уплачиваю 5382. Но эту разницу 364 р. я уплатила в декабре 12г. Т.е. получается что я два раза уплатила эти 364 р. Но как это теперь урегулировать, не пойму?!
Если конкретно смотреть по сотруднику, то при зарплате 14000р. НДФЛ в долгах 1456. (вычет на двоих детей 2800)

[Lera255]

Елена, картина следующая: по долгам в кадрах общая сумма по сотрудникам 5382, а в платежи попадает в графу исчислено 5018, уплачиваю 5382. Но эту разницу 364 р. я уплатила в декабре 12г. Т.е. получается что я два раза уплатила эти 364 р. Но как это теперь урегулировать, не пойму?!
Если конкретно смотреть по сотруднику, то при зарплате 14000р. НДФЛ в долгах 1456. (вычет на двоих детей 2800)

И в долге 1456, в платежах удержано пусто.

[Елена Новикова]

Насколько я понимаю в 2012 году были какие-то изменения в программе, в 2013 год они не перенесены. Долг по НДФЛ на конец 2012 года чему равен? 5382 или 5018?
Сейчас, насколько я понимаю, идет переплата по организации на 364 руб., на эту сумму нужно писать заявление в налоговую о возврате или зачете.

[Елена Новикова]

И в долге 1456, в платежах удержано пусто.

Скриншоты, если возможно, выложите, или пришлите архив, напишите, что не получается и ФИО сотрудника, по которому смотреть проблему.

[Lera255]

Скриншоты, если возможно, выложите, или пришлите архив, напишите, что не получается и ФИО сотрудника, по которому смотреть проблему.

Отправила архив за 2012г. и 2013г. а также по вопросу сч. 68.2

[Елена Новикова]

Архив получили, ответим по почте.