Оплата в конце года, доставка в январе

[Татьяна Рылкина]

Ничего с увеличением доли НДС делать не нужно. В программе предусмотрено автоматическое формирование проводок по НДС согласно требованиям законодательства:

НДС с оплаты аванса за 2018 год будет учтен по ставке 18% :




А НДС при оприходовании ТМЦ в 2019 году рассчитается по ставке 20% :



Подробнее о применении ставки НДС в переходный период описано в Письме ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@

[Bobix]

А если НДС с авансов не выделялся? Все также?

[Татьяна Рылкина]

Если НДС с авансов не выделялся, тогда и проводки по отражению НДС с авансов конечно же не сформируются. НДС будет выделен и принят к зачету проводками Дт 19.3 Кт 60.2 и Дт 68.2 Кт 19.3 только при отражении оприходования ТМЦ.

[Bobix]

Доброго времени суток.

Пробую еще раз оприходовать покупки сделанные в прошлом году. Поле даты оприходования неактивно. По рекомендации завожу еще одну покупку от той же даты методом копирования, удаляю оплату, вкладка даты оприходования становится активной, но вот беда - дата туда проставляется только 18 года, даже если выбирать через календарь 10.01.2019 - впечатывает 10.01.2018. И еще программа постоянно ругается что операции прошлого года лучше делать в программе прошлого года. Если скопировать покупку с датой 2019 года, то тогда не получается поменять дату с.ф. на прошлогоднюю.

Можно ли упростить этот момент, чтобы можно было оприходование просто ввести в прошлогодних покупках? Хотя бы для тех строк где сама отгрузка была тоже в 2018 году и ставка НДС при оприходовании не меняется? Раньше все работало понятнее - выбрал прошлогоднюю покупку, поставил дату прихода, все сформировалось хорошо.

Пока у меня так и не получилось некоторые покупки принять на налоговый учет в 1 квартале.

[Татьяна Рылкина]

Доброго времени суток.

Пробую еще раз оприходовать покупки сделанные в прошлом году. Поле даты оприходования неактивно. По рекомендации завожу еще одну покупку от той же даты методом копирования, удаляю оплату, вкладка даты оприходования становится активной, но вот беда - дата туда проставляется только 18 года, даже если выбирать через календарь 10.01.2019 - впечатывает 10.01.2018. И еще программа постоянно ругается что операции прошлого года лучше делать в программе прошлого года. Если скопировать покупку с датой 2019 года, то тогда не получается поменять дату с.ф. на прошлогоднюю.

Не нужно так приходовать ТМЦ, как вы описываете. Поэтому у Вас ничего не получается. Если У Вас оплата поставщику была в 2018 году. а приходуете этот товар Вы в 2019 году, то оплату за товарно-материальные ценности и их оприходование нужно отражать отдельными сделками: Оплату поставщику отражаете в программе 2018 года и она переходит в 2019 при импорте остатков



Затем приходуете товар, материал или услуги отдельной сделкой с данным поставщиком, формируя ее по кнопке "Добавить", а не копированием сделки прошлого года



При таком учете программа видит оплату прошлого года за оприходованный товар текущего года и учитывает его в составе расходов в налоговом учете при заполнении "Книги доходов и расходов"

Можно ли упростить этот момент, чтобы можно было оприходование просто ввести в прошлогодних покупках? Хотя бы для тех строк где сама отгрузка была тоже в 2018 году и ставка НДС при оприходовании не меняется? Раньше все работало понятнее - выбрал прошлогоднюю покупку, поставил дату прихода, все сформировалось хорошо.

Нельзя это упростить. Такой учет в программе заложен специально для корректного отражения данных и верного расчета оплаченности при оприходовании ТМЦ, оплата за которые была в прошлые годы.

[Bobix]

Проблема, маленько в другом. Если я делаю, как вы сказали - у счет-фактуры на вкладке документы получается дата 2019 года (на вкладку документы, когда заходишь). А по факту она 2018 года. А если дату счет-фактуры делаю правильной, то на вкладке документы все корректно, но, то тогда оприходование не получается в 2019 году. В отчете по НДС будут проблемы. Замкнутый круг какой-то.

[Bobix]

На некоторых сделках все корректно работает, на некоторых - нет. Пока не нашел взаимосвязи.

[Bobix]

Последовательность действий выбора даты оприходования и ввод даты счет-фактуры влияет на результат. Вроде, стало получаться. Надо сначала оприходовать все нужной датой 2019 года, а потом изменять дату регистрации с.ф. от поставщика, если дата документа встала 2019 года, выбрать это поле и поставить дату прошлого года именно в колонке даты регистрации. Если просто менять дату через сам документ - это не сработает...

[Bobix]

Еще раз доброго времени суток. Тут еще вопрос появился. При заполнении декларации по НДС заметил, что туда попадают не все оприходованные в 1 квартале УПД. Если сделать фильтр в покупках "оприходованы в 1 квартале" за даты "все года", то картина отображается достоверная. При заполнении книги покупок и книги продаж транслируются не все продажи, а при формировании Декларации в разделе 8 части строк с оприходованием в 1 квартале тоже нет. Как с этим быть, если перерасчет не помог?

[Bobix]

Удалял строку с оприходованием, заводил заново - не помогло.

[Bobix]

Помогло только когда удалил строку, перезавел ее, потом переформировал книгу покупок и потом отчет по НДС. Все строки которые по оприходованию перекочевали с прошлого года в 2019 приходится перепроверять еще раз.

[Bobix]

А вот почему не все продажи заносятся в книгу продаж и, соответственно не попадают в отчет по НДС не понятно....

[Татьяна Рылкина]

Еще раз доброго времени суток. Тут еще вопрос появился. При заполнении декларации по НДС заметил, что туда попадают не все оприходованные в 1 квартале УПД. Если сделать фильтр в покупках "оприходованы в 1 квартале" за даты "все года", то картина отображается достоверная. При заполнении книги покупок и книги продаж транслируются не все продажи, а при формировании Декларации в разделе 8 части строк с оприходованием в 1 квартале тоже нет. Как с этим быть, если перерасчет не помог?

Добрый день. По описанной проблеме пришлите, пожалуйста, архив базы на info@buhsoft.ru со ссылкой на ветку форума. В письме уточните наименовнаие конрагента и дату сделки, котроая не попала в "Книгу покупок". Проверим.

[Bobix]

Доброго времени суток.
Решил вернуться к вопросу.
Для целей налогового учёта пришлось перенести оприходование довольно большой части покупок на 2022 год. Перезаводить ещё раз всё сделки с нужными позициями, правильными датами и т. Д. - кропотливый долгий труд. Причём один раз уже сделаный в программе предыдущего года.
Возможна ли все-таки автоматизация ввода подобных сделок в программе?

Сейчас делаю копию сделок в программе текущего года, с датой, например 01.01.2022, удаляю оплату. Проводки, вроде, адекватно формируются. Как формируется книга покупок при этом пока не проверял. При копировании сделки можно как-то сделать через опцию чтобы дата УПД и дата регистрации УПД не удалялась, а дата оприходования менялась на нужную? Мы же, по логике полученные УПД уже подписали датой прошлого года, когда их получили, и дата регистрации остаётся прошлогодняя?

Ещё потом сложно разбираться получается почему сделки дублируются. Я сразу выделяю их цветом, добавляю комментарий, чтобы меньше шанс был запутаться. Может, все-таки рассмотреть возможность оставлять сделки в программе одной строкой, а при этом прописать логику формирования проводок? Ведь программа текущего года никак не влияет на данные программы прошлого года. В программе прошлого года на сделках, оприходование которых в следущем году дата удалена. В поограмме текущего года сделать проверку, если даты оприходования из прошлого года нет, то разрешить проставить дату оприходования текущего года. Если есть - не разрешать проставить эту дату или заменить её данными прошлого года при повторном импорте? При этом всё данные из сделки будут сохраняться и лежать в одном месте. Лишних действий для пользователя нет, экономия времени колоссальная.

В крайнем случае, если нельзя делать по моему предложению, рассмотрите возможность ввести специальную функцию для переноса оприходования одной или МНОГИХ сделок на последующие периоды. Я уверен, что это поможет многим сэкономить время и избежать ошибок повторного ручного ввода.