пени и недоимка по взносам в ПФР

[NSer]

Добрый день! Получили письмо из ПФР о том, что у нас есть недоимка в 49 копеек и пени на эту недоимку. Как в Бухсофт-онлайн можно провести эти недоимку и пени?

Я сделала проводку по начислению пеней через журнал операций (Д 99.2 - К 69.4), а на странице "Уплата налогов" внесла платежку по уплате пеней. Но при этом в графе "Долг" появляется сумма уплаченных пеней со знаком минус. Что-то, видимо, не так...

И второй вопрос - что делать с недоимкой? Какие по ней нужно сделать проводки?

[Катя С.]

Если не нужно отображать сумму в отчете, то в журнале операций делаете проводку Д 91/2 К 51/1

[Любовь84]

Подскажите, пожалуйста, как вносить недоимку и пени ФСС в программе "Предприятие".

[Катя С.]

Аналогично.
Пени и штрафы Журнал операций/добавить/внести проводку Д 91 и К 51
В таком случае пени не попадут в отчет.
Если надо, чтоб они там были отображены, то Платежи/Пени (проставить сумму пеней в графе) и уплата как обычные налоги.

[Apfelchen]

Добрый вечер! Подскажите, а какие проводки сделать, если мы сами посчитали пени и проценты по УСНО на конец 2012г и оплатили их в 2013г. Для этих случаев - начислено подойдет Д 99,2 К 68,1?

[Мария Д.]

Да, подойдет.

[Apfelchen]

Да, подойдет.

Подскажите, сделала проводки
Д99,2 К69,5 начислена недоимка по нак. части. 600 руб.
Д69,5 К51,1 списана сумма через банк. 600 руб.
Платежку проводила через Платежи. Сумма зачлась и п/п пошло в Банк.
Но в Сальдо на конец периода, эта сумма висит по Кредиту. В Платежи по ПФР не попала. Так же не должно быть?

[Катя С.]

Если нужно, чтоб сумма не участвовала в ведомостях и отчетах, то ее надо делать в Журнале операций.
Прямой проводкой Д 91.2 К 51

[Apfelchen]

Если нужно, чтоб сумма не участвовала в ведомостях и отчетах, то ее надо делать в Журнале операций.
Прямой проводкой Д 91.2 К 51

Может быть я запуталась? Мне-то как раз нужно, что бы эта сумма прошла и в Книгу Доходов и расходов, и по ПФР. Они сняли эту сумму как задолженность за 1 квартал. Поэтому и сделал с 99 счета. А теперь получается, что она висит у меня по Кредиту на конец года. Вроде как мы должны эту сумму ПФР, а по факту уплачено полностью. И в Платежах тоже все по нулям. Нет задолженности по ПФР. Может добавить еще какую-нибудь проводку? Что начислена эта сумма - Д,20.1 К69,5? Сейчас посмотрела такой проводки нет у меня.

[Мария Д.]

Подскажите, сделала проводки
Д99,2 К69,5 начислена недоимка по нак. части. 600 руб.
Д69,5 К51,1 списана сумма через банк. 600 руб.
Платежку проводила через Платежи. Сумма зачлась и п/п пошло в Банк.
Но в Сальдо на конец периода, эта сумма висит по Кредиту. В Платежи по ПФР не попала. Так же не должно быть?

Журнал операций заполняли по кнопке Заполнить ? Если- нет, то заполните Журнал операций, сумма должна отразиться и в Дебете, и в Кредите.
В платежи начисление пени не попадет, она отразится в Бухгалтерии ( Банк, Журнал операций). Пени и штрафы лучше отражать только в Бухгалтерии ( чтобы они не квалифицировались в зарплате как уплата взносов.) . Если укажете вид расхода в поле для книги, то запись попадет в книгу доходов и расходов.

[Apfelchen]

заполните Журнал операций, сумма должна отразиться и в Дебете, и в Кредите.

Да, делала через Журнал операций. В Начислении и правда стоит "Не отражать в книге". В Аналитике стоит - Сотрудники. Правильно?
Подскажите, а в ОПЕРАЦИИ что поставить? Расходы связанные с оплатой труда-Расходы на обязательное пенсионное страхование?

[Мария Д.]

Да, можно выбрать эти расходы.

[Apfelchen]

Подскажите, сделала проводки
Д99,2 К69,5 начислена недоимка по нак. части. 600 руб.
Д69,5 К51,1 списана сумма через банк. 600 руб.
Платежку проводила через Платежи. Сумма зачлась и п/п пошло в Банк.
Но в Сальдо на конец периода, эта сумма висит по Кредиту. В Платежи по ПФР не попала. Так же не должно быть?

Доброе утро! Возвращаюсь к данной теме...
В Книге ДР платежи попали, в Банк тоже, сделала через Платежи (галочка стоит). В платежах все по нулям. Задолженности перед ПФР нет. Счета на конец года закрыла. В Оборотно-сальдовой ведомости на конец года висит эта сумма по Кредиту.
Подскажите как это исправить? Эта задолженность может как-то отразиться при формировании Баланса?

[Мария Д.]

Просим написать через Службу поддержки. Мы посмотрим. Еще желательно уточнить, по какому счету сумма висит по Кредиту.

[Apfelchen]

Спасибо. Сейчас напишу. Сумма висит по К69,5. Аналогичная ситуация и по страховой К 69,4