проводки больничный

[Мирошка]

Добрый день, прошу помочь, проводки по больничному за сечт фсс делаю так:
69.1 - 70 - начислено.
далее выплачено.

НО на 69.1 копятся суммы в дебете, не понимаю что с ними делать?
у меня сейчас по Д сч. 69.1 - накопились 6 тысяч.
на эти 6 тысяч я уменьшила взносы в ФСС.
получать их ФСС я их не буду, соответственно в кредит из 51 ничего не упадет.

на 69.31 - где отражены взносы - висит недоплата.
проводка 69.31- 69.1 - это корректная проводка? правильно ли будет так закрывать накопление 69.1 и недостачу по 69.31?

прошу разжевать, ну не делала я никогда так. Спасибо.
если надо ввести эту проводку руками то как это сделать в Бухсофте. Спасибо.

[Елена Новикова]

В какой программе вы работаете?

[Мирошка]

сейчас Зарплата 2013

[Мирошка]

а переношу руками начисления в 1С. Упрощенная

[Катя С.]

НА Д 51 и не должно упасть. Поскольку на эту сумму уменьшаются взносы. Должна быть разница в ФСС на эту сумму к уплате. При формировании проводок вручную скорее всего стоит сделать взаимозачет между этими счетами.