Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сформировать уточненные сведения по 2-НДФЛ за 2012г. В первичном файле, отправленном в налоговую, почему-то по одному из работников сумма вычетов отразилась не полностью, в результате - несогласование между налоговой базой, суммой вычетов и суммой налога, хотя сейчас, когда заново сформировала справку по этому работнику - все отразилось правильно. Насколько я поняла в первичной справке учитывался почему-то старый вычет - по 1000, а не 1400 на ребенка
-
-
Сдать надо только этого работника. Номер справки должен быть тот же, что и сдавали, а дата - текущая. -
Имя файла ещё должно быть другое.Комментарий
-
Скажите, какая у вас программа?Комментарий
-
УСНО 2012 от 02.04.2013г.Комментарий
-
Я формирую файл сегодняшним числом, добавляю, скажем к концу имени файла _01 и сдаю? Или в этом случае лучше ножками? По реестру все суммы остаются те же, только сумма вычета изменитсяКомментарий
-
Номер реестра должен быть следующим, в реестре данные только по исправленной справке, остальных в реестр не надо.Комментарий
-
Как это сделать в программе?Комментарий
-
Есть два варианта.
1. Сделать файл с одним сотрудником и вручную исправить номер справки в файле
Либо прислать этот файл нам - мы исправим.
2. Можем выдать вам лицензию на программу Чек+2ндфл 2012, там всё делается вручную и вы сформируете нужный файл тамКомментарий
-
Как сделать файл с одним сотрудником?)Комментарий
-
Легче всего, как я делаю вывод, распечатать эту справку с тем же номером с исправленными данными, распечатать реестр с одним работником и отнести в ИФНС?Комментарий
-
Или выдайте лицензию на Чек+2ндфл 2012)))))))Комментарий
-
А вообще такая ошибка с вычетом повторялась? Почему он посчитался в справке в размере предыдущего года по 1000, а не по 1400?Комментарий
-
Можно сформировать файл, зайти в редактор через F4, и там исправить данные, в том числе в имени файла ПризнакФ="1"> заменить на ПризнакФ="2">
- <Документ КНД="1151078" ДатаДок="24.06.2013" (исправить на нужную) ОтчетГод="2012" НомСпр="1" Признак="1" (тут признак надо менять?) КодНО="7328">
Соответственно, оставить только нужного сотрудника
Или это сложный путь?Комментарий
-
Не поняла - а признак формы зачем менять?Комментарий
Комментарий