Налоговый учет.

[micom]

Подскажите, пожалуйста, у нас Предприятие 2013, мы на ОСНО :
1. В форму налогового учета в расход не попадает расход на покупку товара. В учете покупок расход на эту сумму есть. Как исправить этот момент?
2. Сделала отчет об ошибках за первый квартал, появился список ошибок- кредитовые остатки на счетах . По счету 19.3 через ЖО делаю оборотку за 1 квартал, остатка по нему нет. Почему в списке ошибок есть? Может быть из-за того, что НДС по этой сумме добавлен через ЖО и включен в книгу покупок и в декларацию по НДС вручную?

3. Так же по складу счет 41.1 по кредиту счета весят остатки по 1-2 копейки, как убрать их?

[Елена Новикова]

Подскажите, пожалуйста, у нас Предприятие 2013, мы на ОСНО :
1. В форму налогового учета в расход не попадает расход на покупку товара. В учете покупок расход на эту сумму есть. Как исправить этот момент?

Себестоимость товаров является прямым расходом и учитывается в Налоговом учете по факту реализации товаров. Т.е. в расход попадает проводка Д.90.2 К.41 (если в Отгрузки справочник "Товары").
Если что-то надо поправить в Налоговом учете, можно вносить изменения в справочник "Правила" (форма Налоговый учет), в справочник можно заложить собственные настройки - какие проводки, в какую строку декларации должны попадать.

2. Сделала отчет об ошибках за первый квартал, появился список ошибок- кредитовые остатки на счетах . По счету 19.3 через ЖО делаю оборотку за 1 квартал, остатка по нему нет. Почему в списке ошибок есть? Может быть из-за того, что НДС по этой сумме добавлен через ЖО и включен в книгу покупок и в декларацию по НДС вручную?

Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость именно на ту дату, за которую программа показывает ошибку. Иногда бывает, что внутри квартала, в какую-то дату ошибка, а по итогам квартала - все ок. Если проблема сохранится, присылайте архив - посмотрим, с Отчетом об ошибках очень тяжело дистанционно разбираться.

Еще можно попробовать сделать Перерасчет проводок (Сервис/ Перерасчет проводок по учету покупок- продаж), проводки по факту перерасчета выстраиваются в правильном порядке.

3. Так же по складу счет 41.1 по кредиту счета весят остатки по 1-2 копейки, как убрать их?

Перерасчет (обязательно должна стоять галочка "перерасчет средней стоимости"), если не поможет - архив нам с указанием дат, на которые повисли копейки.

[micom]

Спасибо.
Я выслала вам базу данных , т.к. программа часто выдает ошибки.

[Мария Д.]

Архив получили. Ответим Вам по почте.