Как добавить запись в книу продаж?

[Ксения1]

здравствуйте!
В 2013 г.пришла оплата за товар огруженный в 2012г.( был период УСН,с 2013г.осн) ,ее надо включить в книгу продаж. При добавлении (в книге продаж)открывается окно,в котором надо выбрать операции из "журнала операций",а этой проводки там нет. Как надо оформить оперцию,чтобы она туда попала.

[Елена Новикова]

А зачем ее включать в книгу продаж? У Вас на начало года должен быть долг по этому контрагенту (форма Остатки на начало года, Дебет 62.2). Когда приходит оплата в форму Учет продаж добавляете новую запись по этому контрагенту, Отгрузку не заполняете, заполняете только Оплату. Сформируется проводка Д.51.1 К.62.2

В базу по НДС не включаются суммы, поступившие после перехода на общий режим налогообложения за товары (работы, услуги), проданные организацией (выполненные, оказанные) в период применения УСН без учета НДС. Т.е. счет-фактуру вы не выставляете, НДС не исчисляете и в Книгу продаж сумма оплаты попадать не должна.

[Ксения1]

А то,что сумма выручки по налоговому учету,не будет совпадать в суммой выручки в книге продаж не "страшно"?

[Елена Новикова]

Так и прибыль с отгрузки считается, а не с оплаты, кассовый метод не ставьте и у Вас будет все совпадать.

[Ксения1]

А как можно добавить в книгу продаж ,доначисленный ндс по отгрузкам ,которые были проведены без НДС,но в связи с переходом на ОСН, пришлось доначислить НДС.? Или надо дополнительный лист делать ?
И в связи с этим,получается,что в книге продаж в 9 стобце "стоимость продаж, освобож-даемых
от налога" не будет необлогаемых операций?

[Елена Новикова]

Форма Учет продаж/ отчеты "Книга продаж" - вручную (кнопка Добавить) добавить нужную операцию. Ту же сумму придется вручную добавить в декларацию по НДС.

В разработке тема по добавлению в Книгу продаж проводок из Журнала операций, но к этому отчетному периоду не успеваем.

[Ксения1]

Учет продаж/ отчеты "Книга продаж" - вручную (кнопка Добавить) , ---Открывается таблица "Выберите проводки введнные в журнале......" и добавить вручную туда ничего не полусется, в доп. листах вообще нет кнопки добавить.
???? что делаю не так?

[Елена Новикова]

Есть проблема. Разбираемся. Постараемся сегодня исправить и перевыложить.

[Елена Новикова]

Перевыложили версию. При необходимости ручной корректировки книги в Журнал операций добавляете проводки Д.90.3 (91.2, 91.3, 19) К.68.2, выбираете из выпадающего списка документ "счет-факура исходящий". В Учете продаж появится возможность выбрать эту операцию.

А как можно добавить в книгу продаж ,доначисленный ндс по отгрузкам ,которые были проведены без НДС,но в связи с переходом на ОСН, пришлось доначислить НДС.?

Вы перешли на УСН после первого квартала? из-за превышения лимита?

[micom]

Форма Учет продаж/ отчеты "Книга продаж" - вручную (кнопка Добавить) добавить нужную операцию. Ту же сумму придется вручную добавить в декларацию по НДС.

В разработке тема по добавлению в Книгу продаж проводок из Журнала операций, но к этому отчетному периоду не успеваем.

У меня тоже вручную добавлена операция но только в книгу покупок из ЖО ( перечисленный НДС по ввезенному товару принят к вычету). При формирование декларации по НДС эта сумма не отразилась. Подскажите, пожалуйста, как можно решить этот вопрос?

[Елена Новикова]

1. Скачайте обновление. У проводки в ж.о поставьте вид документа "счет-фактура исходящий". В книгу покупок запись попадет (кнопка Добавить)


2. Декларация по НДС - пока не автоматизировано заполнение по проводкам, добавленным через Журнал операций, нужно увеличить сумму вычета вручную. Планируем в мае автоматизировать этот процесс.